Приложение к Решению от 17.10.2012 г № 134 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Россошинский коммунальщик» алтайского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 57,01 | 57,01 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | ||
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 57,01 | 57,01 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,27 | 4,27 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,47 | 7,47 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 52,74 | 52,74 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 46,61 | 46,61 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,26 | 4,26 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,11 | 0,11 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 1,76 | 1,76 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 215,23 | Снижение уровня потерь воды, экономия электроэнергии | 19,60 | 9,1 |
| 2. | Восстановление колодцев | 1 год | 30,00 | Снижение уровня потерь воды, экономия электроэнергии | 3,00 | 10 |
| 3. | Ремонт задвижек | 1 год | 23,99 | Снижение уровня потерь воды | 1,840 | 7,67 |
| Итого: | 269,22 | |||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ "РОССОШИНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1309,78 | 1309,78 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1309,78 | 1309,78 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 5,87 | 5,87 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1315,65 | 1315,65 |