Приложение к Постановлению от 12.10.2012 г № 1553 План
Среднесрочный финансовый план муниципального образования город белокуриха на 2013 — 2015 годы тыс. руб.
| Код бюджетной классификации | Показатели | 2011 год | 2012 год | Плановый период | ||
| (ожидаемое значение) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доходы | 283758 | 254746 | 199942 | 213177 | 228814 | |
| 1.1. Налоговые доходы | 174232 | 146897 | 167280 | 179045 | 192464 | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 79276 | 66417 | 72026 | 79229 | 87151 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13976 | 11670 | 12629 | 13324 | 13990 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12394 | 13053 | 14606 | 15409 | 16180 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 19 | 35 | 37 | 39 | |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 451 | 1721 | 2562 | 2677 | 2851 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 57582 | 52240 | 63530 | 66389 | 70186 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 591 | 249 | 270 | 270 | 270 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 9941 | 1527 | 1622 | 1710 | 1797 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 21 | 1 | |||
| 1.2. Неналоговые доходы | 32320 | 34522 | 32662 | 34132 | 36350 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: | 24638 | 30973 | 29263 | 30580 | 32568 |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14579 | 19194 | 16119 | 16844 | 17939 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9910 | 10939 | 11548 | 12068 | 12852 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 107 | 32 | 131 | 137 | 146 |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 42 | 808 | 1465 | 1531 | 1631 |
| 1 12 00000 00 0000 120 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 906 | 600 | 637 | 666 | 709 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе: | 3083 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: | 528 | 600 | 800 | 836 | 890 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3136 | 1847 | 1962 | 2050 | 2183 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -144 | -89 | 0 | 0 | 0 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 77350 | 73416 | 0 | 0 | 0 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расходы | 286573 | 269926 | 199942 | 195364 | 223192 | |
| 0100 000000 000 | Общегосударственные вопросы | 33331 | 36439 | 32887 | 34168 | 39282 |
| 0102 0020300 100 | Глава муниципального образования | 846 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 0020400 100/200 | Функционирование законодательных (представительных органов гос. власти и представительных органов местного самоуправления) | 1390 | 1396 | 1050 | 1097 | 1169 |
| 0104 0020400 100/200 | Функционирование местных администраций | 24574 | 25310 | 22652 | 23671 | 27350 |
| 0104 0020800 100 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0 | 644 | 955 | 998 | 1063 |
| 0104 7950104 200 | МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха" | 0 | 0 | 2676 | 2800 | 3000 |
| 0105 0014000 200 | Судебная система | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 0020400 100/200 0106 0022500 100 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4538 | 5298 | 2573 | 2689 | 2963 |
| 0107 0023000 100/0107 0020400 200 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0 | 800 | 150 | 0 | 0 |
| 0111 0700500 200 | Резервные фонды | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 0113 0020400 100/200 | Комитет по управлению имуществом администрации г. Белокурихи | 1630 | 1552 | 1831 | 1913 | 2237 |
| 0113 0021700 100/200 | Функционирование административных комиссий | 199 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 0014300 500 | Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 92 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 0200 000000 000 | Национальная оборона | 413 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 0013600 530 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 413 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 0300 000000 000 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2636 | 3074 | 4536 | 4183 | 4273 |
| 0304 0013800 100/200 | Органы юстиции | 1015 | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 2180100 200 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 717 | 940 | 903 | 943 | 1100 |
| 0309 2479900 610 | Единая дежурная диспетчерская служба | 776 | 844 | 1082 | 1130 | 1203 |
| 0314 7950308 200/610 | МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в г. Белокурихе" | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0314 7950309 200 | МЦП "Оснащение спасательных формирований" | 34 | 50 | 70 | 0 | 0 |
| 0314 7950314 200/610 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе" | 50 | 50 | 2411 | 2040 | 1920 |
| 0314 7950315 200 | МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма, и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края" | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 0400 000000 000 | Национальная экономика | 6852 | 29469 | 18576 | 22835 | 33919 |
| 0401 7950412 200/610 | МЦП "Содействие занятости населения в г. Белокурихе" | 182 | 115 | 115 | 120 | 120 |
| 0407 4100100 200 | Лесное хозяйство | 950 | 950 | 0 | 0 | |
| 0408 3170100 810 | Транспорт | 1417 | 1538 | 1855 | 1938 | 2100 |
| 0409 3151300 500 | Дорожное хозяйство | 706 | 11104 | 11006 | 11500 | 15249 |
| 0412 0900200 200 | Оценка недвижимости | 0 | 100 | 350 | 350 | 350 |
| 0412 7950401 200 | МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Белокурихе" | 167 | 430 | 400 | 500 | 550 |
| 0412 7950910 200 | МЦП "Развитие туризма в г. Белокурихе" | 700 | 720 | 800 | 800 | 850 |
| 0412 3400300 500 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 276 | 300 | 600 | 627 | 700 |
| 0412 0920305 400 | Выполнение других обязательств государства | 2950 | 13812 | 2500 | 7000 | 14000 |
| 0412 3450 100 006/013/500 | Субсидии на гос. поддержку малого и среднего предпринимательства ФБ | 408 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 0412 5221600 006/013 | Субсидии на гос. поддержку малого и среднего предпринимательства КБ | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0500 000000 000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27270 | 20670 | 15563 | 16465 | 20947 |
| 0501 0980101 520 | МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 0980201 400 | МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
| 0501 7950503 400 | МЦП "Стимулирование жилищного строительства в городе Белокурихе" | 0 | 2208 | 500 | 2500 | 2600 |
| 0502 1020102 400 | Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 3510500 400 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 5203200 500/200 | Содержание кладбища КБ | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 6000100 200 | Уличное освещение | 2780 | 3000 | 3000 | 3135 | 3500 |
| 0503 6000200 200 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 19118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 6000300 200 | Озеленение | 1421 | 1500 | 1700 | 1775 | 1892 |
| 0503 6000400 200 | Организация и содержание мест захоронения | 374 | 400 | 400 | 420 | 440 |
| 0503 6000500 200 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 346 | 0 | 0 | 0 | |
| 0505 1020201 003/400 | Газификация | 480 | 7675 | 0 | 0 | 0 |
| МЦП "Комплексное развитие сетей инженерной инфраструктуры города Белокурихи" | 4708 | 8263 | 8635 | 12515 | ||
| Прочие расходы | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0700 000000 000 | Образование | 137814 | 130944 | 98327 | 102649 | 109755 |
| 0701 4209900 610 | Дошкольное образование | 48851 | 51415 | 56308 | 58841 | 62666 |
| 0701 7950704 200/610 | МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Белокурихе" | 0 | 690 | 710 | 710 | 0 |
| Открытие и оснащение новых групп в детских садах КБ | 6333 | 464 | 0 | 0 | 0 | |
| Субвенции из краевого бюджета | 187 | 927 | 0 | 0 | 0 | |
| 0702 4219901 610 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета | 27494 | 30676 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 4219902 610 | Организация представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов | 15171 | 16747 | 16769 | 17524 | 18662 |
| 0702 4219903 610 | Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 212 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 4239900 610 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 16970 | 20629 | 22344 | 23349 | 25867 |
| 07024362 100 610 | Модернизация системы образования ФБ | 1393 | 2349 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 520090 610 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1095 | 1295 | 0 | 0 | 0 |
| 0707 7950705 610 | МЦП "Молодежь города Белокурихи" | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 0707 7950707 200/610 | МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокурихе" | 428 | 450 | 551 | 575 | 610 |
| 0707 4321002 200 | Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления детей МБ | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0707 5220 712 200 | Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления детей КБ | 263 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 0021600 100/200 | Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 295 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 0021800 100/200 | Функционирование органов опеки и попечительства | 295 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 4529900 001 | Комитет по образованию | 2668 | 0 | |||
| 0709 7950502 200 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2012 год | 6879 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 5220703022 | Субсидии на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности (75 x 75) | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 7950702 610 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие образования города Белокурихи" | 1467 | 1000 | 1495 | 1500 | 1800 |
| Прочие расходы | 131 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 0800 000000 000 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 4509 | 5077 | 4977 | 5201 | 5538 |
| 0801 4409900 610 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 2634 | 3027 | 3033 | 3169 | 3375 |
| 0801 4419900 610 | Музеи и постоянные выставки | 693 | 730 | 708 | 740 | 788 |
| 0801 4429900 610 | Библиотеки | 1122 | 1220 | 1236 | 1292 | 1375 |
| 0804 7950801 610 | Целевые программы муниципальных образований "Культура города Белокурихи на 2008 - 2012 годы" | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 000000 000 | Здравоохранение | 44432 | 971 | 500 | 0 | 0 |
| 0901 4709900/4701 400 001 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 42866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции из краевого бюджета | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0902/0904 5201 800 001 | Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 4789900 200 | Фельдшерско-акушерские пункты | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 0909 7950901 200 | МЦП "Сахарный диабет" | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0909 7950902 200 | МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0909 7950903 300 | МЦП "Улучшение обеспечения МУЗ БГЦБ мед. кадрами" | 48 | 496 | 500 | 0 | 0 |
| 0909 7950909 200 | МЦП "Обеспечение молоком детей первого и второго года жизни, воспитывающихся в малоимущих семьях" | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 000000 000 | Социальная политика | 24955 | 37271 | 5488 | 2410 | 2515 |
| 1001 4910100 300 | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 259 | 296 | 345 | 360 | 390 |
| 1003 505 3401/5053 402 300 | Жилье инвалидам, ветеранам ВОВ за счет средств ФБ | 15175 | 6330 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 5222701 300 | Обеспечение жильем молодых семей за счет КБ | 682 | 6510 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 1008820 300 | Обеспечение жильем молодых семей за счет ФБ | 1259 | 12192 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 7951001 200 | МЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокурихе" | 590 | 6322 | 4393 | 1250 | 1325 |
| 1004 5056600 530 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 5203100 530 | На выплаты компенсационной части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1437 | 2232 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 5203500/5201 300 300 | Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение приемному родителю за счет средств краевого бюджета | 2119 | 2860 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 5053600 300 | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 7951003 300 | МЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" | 530 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 1006 7951004 300 | МЦП "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, г. Белокурихи" | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Прочие расходы | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 000000 000 | Физическая культура и спорт | 498 | 1600 | 2850 | 2090 | 3000 |
| 1102 7950912 200 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие физической культуры и спорта в г. Белокурихе" | 498 | 1600 | 2850 | 2090 | 3000 |
| 1200 000000 000 | Средства массовой информации | 2738 | 2618 | 2950 | 3082 | 3283 |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 2738 | 2618 | 2950 | 3082 | 3283 | |
| 1300 000000 000 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1125 | 1350 | 1894 | 2281 | 680 |
| 1301 0650300 730 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1125 | 1350 | 1894 | 2281 | 680 |
| 1400 0000000 000 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам РФ и муниципальных образований | 0 | 0 | 11394 | 0 | 0 |
| 1403 5210400 520 | Субсидии бюджетам субъекта РФ из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 0 | 0 | 11394 | 0 | 0 |
| 000 0000 000 00 00 000 | Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 286573 | 269926 | 199942 | 195364 | 223192 | |
| 3. Профицит (+), дефицит (-) | -2814 | -15180 | 0 | 17813 | 5622 | |
| 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 2814 | 15180 | 0 | -17813 | -5622 | |
| 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов | 15997 | 26417 | 23435 | 5622 | 0 |
| 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -9977 | -15997 | -23435 | -23435 | 5622 |
| 01 06 05 01 0 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -3213 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Муниципальный долг | 15997 | 26417 | 23435 | 5622 | 0 | |
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
администрации города
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ