Приложение к Решению от 10.10.2012 г № 127 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Калманские водопроводные сети» потребителям калманского сельсовета раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 346,076 | 346,076 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 346,076 | 346,076 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,817 | 10,817 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,126 | 3,126 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс. куб. м | 335,259 | 335,259 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 320,174 | 320,174 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 12,643 | 12,643 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,430 | 1,430 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт павильонов скважин | июнь октябрь 2013 года | 27,11 | уменьшение потерь электроэнергии | 0,27 | 1 |
| 2. | Ремонт электрического оборудования | декабрь 2012 - апрель 2013 года | 98,2 | увеличение срока службы | 9,82 | 10 |
| 3. | Ремонт насосного оборудования | декабрь 2012 - апрель 2013 года | 24,0 | уменьшение потерь воды | 0,72 | 3 |
| 4. | Ремонт водопроводных сетей | июнь октябрь 2013 года | 62,8 | уменьшение потерь воды | 0,94 | 1,5 |
| Итого: | 212,11 | 11,75 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ "КАЛМАНСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ
КАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 8138,62 | 8138,62 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 8217,20 | 8217,20 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 78,58 | 78,58 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8217,20 | 8217,20 |