Приложение к Решению от 10.10.2012 г № 126 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования троицкий сельсовет троицкого района Алтайского края «Тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 296,862 | 296,862 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,889 | 0,889 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 295,972 | 295,972 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 12,052 | 12,052 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,2 | 4,2 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 283,920 | 283,920 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 199,200 | 199,200 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 62,84 | 62,84 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19,68 | 19,68 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт глубинных насосов | 1 год | 102,92 | Экономия э/энергии | 10,3 | 10 |
| 2. | Текущий ремонт павильонов | 1 год | 9,88 | Предотвращение разрушения павильонов | 0,9 | 10 |
| 3. | Ремонт ограждения санзоны | 1 год | 10,43 | увеличение срока службы | 1,04 | 10 |
| 4. | Ремонт водоразборных колонок | 1 год | 28,74 | Экономия э/энергии | 2,9 | 10 |
| 5. | Ремонт колодцев | 1 год | 18,00 | Предотвращение несчастных случаев | 1,8 | 10 |
| 6. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 136,45 | уменьшение потерь | 13,64 | 10 |
| Итого: | 306,39 | 30,6 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Троицкий сельсовет
ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 7192,99 | 7192,99 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 7192,99 | 7192,99 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 46,11 | 46,11 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 7239,10 | 7239,10 |