Приложение к Решению от 26.09.2012 г № 118 Программа
Производственная программа федерального казенного учреждения «Лечебно-исправительное учреждение № 8 управления федеральной службы исполнения наказаний по алтайскому краю» потребителям города Новоалтайска в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 140,45 | 140,45 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 140,45 | 140,45 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,53 | 0,53 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,4 | 0,4 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 139,92 | 139,92 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 13,55 | 13,55 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 90,22 | 90,22 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,02 | 0,02 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт павильонов скважин | 1 год | 33,40 | увеличение срока службы | 3,34 | 10 |
| 2. | Ремонт трубопровода (80 м) | 1 год | 60,00 | уменьшение потерь | 6,00 | 10 |
| 3. | Ремонт насосов | 1 год | 72,00 | увеличение срока службы | 3,60 | 5 |
| 4. | Испытание и измерение изоляции электрооборудования арт. скважин | 1 год | 23,00 | увеличение срока службы | 1,15 | 5 |
| 5. | Ремонт запорной арматуры | 1 год | 56,00 | уменьшение потерь | 3,60 | 6 |
| 6. | Ремонт автоматики | 1 год | 17,00 | уменьшение потерь | 1,70 | 10 |
| Итого: | 261,40 | 19,39 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы федерального казенного
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N 8
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1082,3 | 1082,3 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1082,3 | 1082,3 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 13,27 | 13,27 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1095,57 | 1095,57 |