Приложение к Решению от 26.09.2012 г № 117 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Свободный» родинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 85,596 | 85,596 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 85,596 | 85,596 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,768 | 3,768 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,401 | 4,401 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 81,829 | 81,829 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 64,790 | 64,790 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,607 | 0,607 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,153 | 0,153 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт трубопровода | 1 год | 21,18 | уменьшение потерь | 2,118 | 10 |
| 2. | Ремонт насосов | 1 год | 33,98 | увеличение срока службы | 1,699 | 5 |
| Итого: | 55,16 | 3,817 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Акционерного общества
"СВОБОДНЫЙ" РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 474,91 | 474,91 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 474,91 | 474,91 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 2,15 | 2,15 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 477,06 | 477,06 |