Приложение к Решению от 26.07.2012 г № 98 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» змеиногорского района в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 634,46 | 634,46 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,76 | 3,76 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 610,85 | 610,85 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 23,60 | 23,60 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,72 | 3,72 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 610,85 | 610,85 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 354,43 | 354,43 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 56,73 | 56,73 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 195,93 | 195,93 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| 1. | Барановский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 20 - 273) 503,4 метра | 2012 2013 годы | 65,70 | Уменьшение потерь воды, расхода электроэнергии | 6,60 | 10 |
| 2. | Карамышевский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 20 - 110) 275,0 метров | 2012 2013 годы | 45,00 | Уменьшение потерь воды, расхода электроэнергии | 4,50 | 10 |
| 3. | Кузьминский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 15 - 110) 136,10 метра | 2012 2013 годы | 21,10 | 2,10 | 10 | |
| 4. | Никольский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 57) 46,3 метра | 2012 2013 годы | 10,90 | 1,10 | 10 | |
| 5. | Октябрьский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 15 - 100) 436,0 метров | 2012 2013 годы | 40,30 | 4,00 | 10 | |
| 6. | Саввушинский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 57 - 150) 144,4 метра | 2012 2013 годы | 26,00 | 2,60 | 10 | |
| 7. | Таловский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 50 - 108) 131,9 метра | 2012 2013 годы | 27,00 | 2,70 | 10 | |
| 8. | Черепановский сельсовет Ремонт водопроводных сетей (d = 15 - 108) 268,0 метров | 2012 2013 годы | 24,00 | 2,40 | 10 | |
| Итого | 260,00 | 26,00 | 10 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 14657,94 | 14657,94 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 14657,94 | 14657,94 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 33,0 | 33,0 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14690,94 | 14690,94 |