Приложение к Постановлению от 27.06.2012 г № 1018 Отчет
Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2012 года
| Код налога по БК | Наименование | План на 2012 год | План на 1 квартал 2012 года | Факт за 1 квартал 2012 года | Отклонение | |
| (+; -) | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 64000,0 | 13440,0 | 14024,0 | 584,0 | 104,3 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9958 | 2489 | 3123,3 | 634,3 | 125,5 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13994 | 3497 | 2889,4 | -607,6 | 82,6 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14,1 | 14,1 | 0,0 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1721 | 38,3 | 38,3 | 0,0 | |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 52240 | 13089 | 14473,7 | 1384,7 | 110,6 |
| 182 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 249 | 62 | 41,9 | -20,1 | 67,6 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 4027 | 805 | 193,5 | -611,5 | 24,0 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||||||
| 182 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
| 182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,0 | 0,0 | |||
| 182 1 09 07000 00 0000 110 | Местные налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам) | 0,0 | 0,0 | |||
| 092 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 166 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 19194 | 4099 | 3301,3 | -797,7 | 80,5 |
| 166 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10939 | 2734 | 2590,8 | -143,2 | 94,8 |
| 166 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 9,2 | 9,2 | 0,0 | ||
| 166 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 600 | 150 | 126,6 | -23,4 | 84,4 |
| 092 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 48,7 | 48,7 | 0,0 | ||
| 166 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 166 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500 | 125 | 309,7 | 184,7 | 247,8 |
| 092 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 6,4 | 6,4 | 0,0 | ||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции за возмещение ущерба | 1898 | 285 | 132,5 | -152,5 | 46,5 |
| 092 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 092 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого доходов | 179320,0 | 40775,0 | 41325,3 | 550,3 | 0,0 | |
| 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1511 | 377 | 378,0 | 1,0 | 100,3 |
| 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на выплату стимулирующих надбавок за счет средств краевого бюджета пед. работникам мун. дошкол. образ. учреждений, мун. автоном. дошкольн. образ. учрежд. Алт. края | 916,0 | 229,0 | 179,9 | -49,1 | 78,6 |
| 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 5,4 | 5,4 | -5,4 | 0,0 | |
| 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 978,4 | 244,6 | 244,6 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 443,3 | 110,0 | 110,9 | 0,9 | 100,8 |
| 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1295,0 | 324,0 | 294,0 | -30,0 | 90,7 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (краевая) | 2860,0 | 715,0 | 687,8 | -27,2 | 96,2 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 30676,0 | 7373,5 | 7374,0 | 0,5 | 100,0 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 292,0 | 73,0 | 71,0 | -2,0 | 97,3 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 375,0 | 113,0 | 91,0 | -22,0 | 80,5 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 197 | 49,0 | 47,0 | -2,0 | 95,9 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 11,0 | 2,0 | 1,9 | -0,1 | 95,0 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 18,0 | 4,0 | 4,7 | 0,7 | 117,5 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 292,0 | 73,0 | 70,0 | -3,0 | 95,9 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1844,0 | 461,0 | 704,0 | 243,0 | 152,7 |
| 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (содержание финоргана) | 2372,2 | 592,8 | 569,3 | -23,5 | 96,0 |
| 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан от 12.01.1995 N 5-ФЗ , Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714, расп. Прав. РФ от 16.07.2009 N 1000-р, 92-ЗС от 14.09.2006, расп. адм. края от 12.03.2010 N 72-р | 2921,4 | 2921,4 | 2921,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 2010 год | 1460,7 | 1460,7 | 1460,7 | 0,0 | 100,0 |
| Итого из краевого бюджета | 48650,8 | 15310,8 | 15392,6 | 81,8 | 100,5 | |
| 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -88,9 | -88,9 | -88,9 | 0,0 | 100,0 |
| Итого безвозмездные поступления | 48561,9 | 15221,9 | 15303,7 | 81,8 | 100,5 | |
| Всего доходов | 227881,9 | 55996,9 | 56629,0 | 632,1 | 101,1 | |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 16137,4 | 667,4 | -13378,1 | -14045,5 | 0,0 | |
| Расходы | ||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 37152,5 | 8671,7 | 6963,6 | -1708,1 | 80,3 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 886,0 | 189,0 | 87,1 | -101,9 | 46,1 |
| 211 | Заработная плата | 694,0 | 145,0 | 67,7 | -77,3 | 46,7 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 192,0 | 44,0 | 19,4 | -24,6 | 44,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1400,0 | 451,1 | 293,0 | -158,1 | 65,0 |
| 211 | Заработная плата | 979,0 | 294,0 | 210,3 | -83,7 | 71,5 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 296,0 | 89,0 | 58,2 | -30,8 | 65,4 |
| Материальные затраты | 125,0 | 68,1 | 24,5 | -43,6 | 36,0 | |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 26421,3 | 5612,2 | 4725,4 | -886,8 | 84,2 |
| 211 | Заработная плата | 12081,0 | 2517,0 | 2516,6 | -0,4 | 100,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 3648,0 | 760,0 | 616,8 | -143,2 | 81,2 |
| Материальные затраты | 10692,3 | 2335,2 | 1592,0 | -743,2 | 68,2 | |
| 0105 | Судебная система | 5,4 | 5,4 | |||
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4871,8 | 1161,8 | 885,6 | -276,2 | 76,2 |
| 211 | Заработная плата | 3083,2 | 717,3 | 584,0 | -133,3 | 81,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 930,6 | 217,8 | 177,2 | -40,6 | 81,4 |
| материальные затраты | 858,0 | 226,7 | 124,4 | -102,3 | 54,9 | |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 800,0 | 800,0 | 674,0 | ||
| 0111 | Резервный фонд | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1768,0 | 452,2 | 298,5 | -153,7 | 66,0 |
| 0113 | Субвенции на функционирование административных комиссий | 197,0 | 49,2 | 34,5 | -14,7 | 70,1 |
| 211 | Заработная плата | 151,3 | 37,8 | 27,9 | -9,9 | 73,8 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 45,7 | 11,4 | 6,6 | -4,8 | 57,9 |
| 0113 | Комитет по управлению имуществом администрации города Белокурихи | 1571,0 | 403,0 | 264,0 | -139,0 | 65,5 |
| 211 | Заработная плата | 1053,0 | 216,0 | 207,6 | -8,4 | 96,1 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 318,0 | 51,3 | 48,6 | -2,7 | 94,7 |
| Материальные затраты | 200,0 | 135,7 | 7,8 | -127,9 | 5,7 | |
| 0200 | Национальная оборона | 443,3 | 110,8 | 64,7 | 58,4 | |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 443,3 | 110,8 | 64,7 | -46,1 | 58,4 |
| 211 | Заработная плата | 314,2 | 78,5 | 49,7 | -28,8 | 63,3 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 94,9 | 23,7 | 15,0 | -8,7 | 63,3 |
| Материальные затраты | 34,2 | 8,6 | -8,6 | 0,0 | ||
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2932,4 | 593,4 | 383,3 | -210,1 | 64,6 |
| 0304 | Субвенции на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния | 978,4 | 244,6 | 176,7 | -67,9 | 72,2 |
| 211 | Заработная плата | 555,9 | 138,0 | 112,3 | -25,7 | 81,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 167,9 | 41,0 | 27,9 | -13,1 | 68,0 |
| Материальные затраты | 254,6 | 65,6 | 36,5 | -29,1 | 55,6 | |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 940,0 | 158,8 | 29,6 | -129,2 | 18,6 |
| Материальные затраты | 940,0 | 158,8 | 29,6 | -129,2 | 18,6 | |
| 0309 | МБУ "ЕДДС" | 844,0 | 177,0 | 177,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 170,0 | 13,0 | -13,0 | 0,0 | |
| 0314 | Целевые программы муниципальных образований "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Белокурихе на 2011 - 2013 годы" | 50,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | |
| 0314 | Целевые программы муниципальных образований "Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0314 | Целевые программы муниципальных образований "Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе на 2007 - 2012 годы" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0314 | Целевые программы муниципальных образований "Профилактика терроризма и экстремизма, и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012 2014 годы | 20,0 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | |
| 0400 | Национальная экономика | 13815,0 | 1097,8 | 625,1 | -472,7 | 56,9 |
| 0401 | Целевые программы муниципальных образований "Содействие занятости населения г. Белокурихи на 2012 год" | 115,0 | 36,3 | 12,5 | -23,8 | 34,4 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 950,0 | 0,0 | |||
| 0408 | Транспорт | 1538,0 | 576,0 | 239,4 | -336,6 | 41,6 |
| перевозка дачников, школьников | 1538,0 | 576,0 | 239,4 | -336,6 | 41,6 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 11212,0 | 485,5 | 373,2 | -112,3 | 76,9 |
| 0412 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 300,0 | 63,0 | 54,6 | -8,4 | 86,7 |
| 0412 | Целевые программы муниципальных образований "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Белокурихе на 2011 - 2013 годы" | 300,0 | 20,5 | -20,5 | 0,0 | |
| 0412 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 100,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0412 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие туризма в г. Белокурихе на 2011 - 2013 годы" | 850,0 | 381,0 | 297,6 | -83,4 | 78,1 |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 9662,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35207,4 | 6090,4 | 1354,0 | -4736,4 | 22,2 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 3700,0 | 0,0 | |||
| Целевые программы муниципальных образований "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год" | 1100,0 | 0,0 | ||||
| Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2012 год" | 600,0 | 0,0 | ||||
| Целевые программы муниципальных образований "Стимулирование жилищного строительства в городе Белокурихе на 2011 2015 годы" | 2000,0 | 0,0 | ||||
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 7300,0 | 776,0 | 100,0 | -676,0 | 12,9 |
| Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 6650,0 | 776,0 | 100,0 | -676,0 | 12,9 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 650,0 | 0,0 | ||||
| 0503 | Благоустройство, в т.ч. | 16532,4 | 1614,4 | 1254,0 | -360,4 | 77,7 |
| Уличное освещение | 3000,0 | 732,0 | 654,0 | -78,0 | 89,3 | |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 11450,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Озеленение | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Организация и содержание мест захоронения | 400,0 | 100,0 | -100,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство кладбищ (край) | 182,4 | 182,4 | -182,4 | 0,0 | ||
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7675,0 | 3700,0 | -3700,0 | 0,0 | |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 7675,0 | 3700,0 | -3700,0 | 0,0 | ||
| 0700 | Образование | 131943,7 | 30617,4 | 26946,8 | -3670,6 | 88,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 53031,7 | 12956,8 | 10726,4 | -2230,4 | 82,8 |
| МБДОУ ЦРР - детский сад "Аленушка" | 14109,2 | 3428,6 | 2392,2 | -1036,4 | 69,8 | |
| МБДОУ ЦРР - детский сад "Рябинка" | 15837,8 | 3984,3 | 3559,9 | -424,4 | 89,3 | |
| Содержание детей-инвалидов в дошкольных учреждениях (край) | 11,0 | 2,0 | 1,9 | -0,1 | 95,0 | |
| МБДОУ "Детский сад "Сказка" | 21467,7 | 5222,9 | 4592,4 | -630,5 | 87,9 | |
| Стимулирующие выплаты педагогам дошкольных учреждений (край) | 916,0 | 229,0 | 180,0 | -49,0 | 78,6 | |
| 0701 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие дошкольного образования города Белокурихи на 2012 2014 годы" | 690,0 | 90,0 | |||
| 0702 | Общее образование | 69778,0 | 17273,5 | 15884,3 | -1389,2 | 92,0 |
| МБОУ "БСОШ N 1" | 16670,2 | 4170,1 | 4048,4 | -121,7 | 97,1 | |
| МБОУ "БСОШ N 2" | 31022,7 | 7578,4 | 7482,9 | -95,5 | 98,7 | |
| МОУ ДОД "ЦЭВ" | 5509,7 | 1373,4 | 1373,4 | 0,0 | 100,0 | |
| МОУ ДОД "ДЮСШ" | 5238,1 | 1304,5 | 805,5 | -499,0 | 61,7 | |
| МБОУ ДОД "Белокурихинская ДШИ" | 9667,3 | 2410,1 | 1829,0 | -581,1 | 75,9 | |
| 0702 | Классное руководство (край) | 1295,0 | 324,0 | 294,0 | -30,0 | 90,7 |
| 0702 | Компенсац. выплаты на питание (край) | 375,0 | 113,0 | 51,1 | -61,9 | 45,2 |
| 0707 | Целевые программы муниципальных образований "Молодежь города Белокурихи на 2012 - 2014 годы" | 100,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0707 | Оздоровление детей за счет КБ | 0,0 | 0,0 | |||
| 0707 | Целевые программы муниципальных образований "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокурихе на 2012 год" | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 8584,0 | 365,1 | 314,1 | -51,0 | 86,0 |
| 0709 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие образования города Белокурихи на 2011 2013 годы" | 1000,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0709 | Субвенции на функционирование КДН и защите их прав | 292,0 | 71,6 | 50,9 | -20,7 | 71,1 |
| 211 | Заработная плата | 210,7 | 52,6 | 41,0 | -11,6 | 77,9 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 63,6 | 15,9 | 9,9 | -6,0 | 62,3 |
| материальные затраты | 17,7 | 3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | |
| 0709 | Субвенции на функционирование органов по опеке и попечительству | 292,0 | 73,5 | 43,2 | -30,3 | 58,8 |
| 211 | Заработная плата | 210,7 | 52,6 | 34,6 | -18,0 | 65,8 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 63,6 | 15,9 | 8,6 | -7,3 | 54,1 |
| Материальные затраты | 17,7 | 5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | |
| 0709 | капитальный ремонт БСОШ N 1 | 7000,0 | 0,0 | |||
| 0800 | Культура и кинематография | 5077,2 | 1081,0 | 852,2 | -228,8 | 78,8 |
| 0801 | МБУ "ЦК г. Белокурихи" | 4977,2 | 1061,0 | 852,2 | -208,8 | 80,3 |
| Отдел культуры | 3027,2 | 650,0 | 539,4 | -110,6 | 83,0 | |
| Музей | 730,0 | 154,0 | 121,6 | -32,4 | 79,0 | |
| Библиотека | 1220,0 | 257,0 | 191,2 | -65,8 | 74,4 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 100,0 | 20,0 | -20,0 | 0,0 | |
| Целевые программы муниципальных образований "Культура города Белокурихи на 2008 - 2012 годы" | 100,0 | 20,0 | -20,0 | 0,0 | ||
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 971,0 | 244,0 | 57,6 | -186,4 | 23,6 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 71,0 | 19,0 | -19,0 | 0,0 | |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 900,0 | 225,0 | 57,6 | -167,4 | 25,6 |
| 0909 | Целевые программы муниципальных образований "Сахарный диабет на 2012 - 2016 годы" | 200,0 | 50,0 | -50,0 | 0,0 | |
| 0909 | Целевые программы муниципальных образований "Обеспечение молоком детей первого и второго года жизни, воспитывающихся в малоимущих семьях" на 2012 год | 400,0 | 100,0 | -100,0 | 0,0 | |
| 0909 | Целевые программы муниципальных образований "Улучшение обеспечения МУЗ БГЦБ медицинскими кадрами на 2010 - 2013 годы" | 300,0 | 75,0 | -75,0 | 0,0 | |
| 1000 | Социальная политика | 10908,6 | 6652,6 | 4705,1 | -1947,5 | 70,7 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 296,0 | 74,0 | 73,9 | -0,1 | 99,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 5408,6 | 4807,6 | 3299,4 | -1508,2 | 68,6 |
| 1003 | Обеспечение жильем мол. семей МБ | 737,0 | 150,0 | 102,6 | -47,4 | 68,4 |
| 1003 | Обеспечение жильем мол. семей КБ | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1003 | Обеспечение жильем мол. семей ФБ | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1003 | Соц. выплаты детям из многодетных семей (край) | 0,0 | 0,0 | |||
| 1003 | Обесп. жильем инвал. войны | 4382,1 | 4382,1 | 2921,4 | -1460,7 | 66,7 |
| 1003 | Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 18,0 | 4,0 | 3,9 | -0,1 | 97,5 |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 4704,0 | 1421,0 | 1304,8 | -116,2 | 91,8 |
| 1004 | Компенсац. части род. платы | 1844,0 | 706,0 | 704,0 | -2,0 | 99,7 |
| 1004 | Выплаты семьям опекунов (ФБ) | 0,0 | 0,0 | |||
| 1004 | Выплаты семьям опекунов (край) | 2860,0 | 715,0 | 600,8 | -114,2 | 84,0 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 500,0 | 350,0 | 27,0 | -323,0 | 7,7 |
| Целевые программы муниципальных образований "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2012 год" | 300,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, г. Белокурихи на 2012 - 2014 годы" | 200,0 | 50,0 | -50,0 | 0,0 | ||
| 1100 | Массовый спорт | 1600,0 | 605,2 | 494,7 | -110,5 | 81,7 |
| 1102 | Целевые программы муниципальных образований "Развитие физической культуры и спорта в г. Белокурихе на 2012 - 2014 годы" | 1600,0 | 605,2 | 494,7 | -110,5 | 81,7 |
| 1200 | Средства массовой информации | 2618,2 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1202 | МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ" | 2618,2 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1350,0 | 350,0 | 253,8 | -96,2 | 72,5 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего долга | 1350,0 | 350,0 | 253,8 | -96,2 | 72,5 |
| Итого расходов | 244019,3 | 56664,3 | 43250,9 | -13413,4 | 76,3 | |
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
администрации города Белокурихи
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ