Приложение к Решению от 31.05.2012 г № 74 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Локтевский коммунальщик» локтевского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 42,26 | 42,26 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 42,26 | 42,26 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 42,26 | 42,26 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 25,37 | 25,37 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,53 | 0,53 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 16,35 | 16,35 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | Тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт глубинных насосов | 1 год | 41,04 | Уменьшение затрат на электроэнергию | 4,1 | 10 |
| 2. | Ремонт обратного клапана | 1 год | 22,42 | Более эффективная работа насосов, предотвращение аварийных ситуаций | 2,24 | 10 |
| 3. | Ремонт участка водопроводной сети | 1 год | 25,25 | Повышение качества водоснабжения | 2,52 | 10 |
| 4. | Ремонт задвижек | 1 год | 18,00 | Более эффективная работа насосов, предотвращение аварийных ситуаций | 1,8 | 10 |
| Итого: | x | 106,71 | 10,66 | - | ||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы ООО "Локтевский коммунальщик" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1320,24 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1320,24 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 3,45 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1323,69 |