Приложение к Распоряжению от 17.04.2012 г № 57Р Отчет
Отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2012 года
Таблица 1
Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета
| Наименование показателей | Уточненный план года, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ | ||
| Налоговые доходы | 36025,0 | 8208,4 |
| в том числе | ||
| Налоги на прибыль, доходы | 28334,0 | 6170,2 |
| Налоги на совокупный доход | 7691,0 | 2038,2 |
| Неналоговые доходы | 6815,5 | 906,3 |
| в том числе | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4936,0 | 302,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 117 | 22,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1730 | 355,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 22,5 | 28,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10,0 | 13,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 183,7 | |
| Безвозмездные поступления, всего | 140582,5 | 44790,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 141451.6 | 45659,2 |
| в том числе: | ||
| Поступления из краевого бюджета, всего | 141412,6 | 45655,7 |
| из них | ||
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 24991 | 12094 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 719 | 304,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6,1 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 900,6 | 225,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 854,4 | 213,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2681,0 | 542 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 101904 | 24850,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 6816,6 | 6816,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2539,9 | 609,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -869,1 | -869,1 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 39,0 | 3,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 183423 | 53904,8 |
| РАСХОДЫ | ||
| 01 Общегосударственные вопросы | 14889 | 4007,4 |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 301 | 271,5 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 447 | 71,6 |
| 0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10437 | 2628,4 |
| 0105 Судебная система | 6,1 | - |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора | 2838,9 | 826,5 |
| 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 30 | 30 |
| 0111 Резервные фонды | 400 | 64,1 |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 429 | 115,3 |
| 02 Национальная оборона | 854,4 | 213,6 |
| 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 854,4 | 213,6 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1169,6 | 253,7 |
| 0304 Органы юстиции | 900,6 | 203,5 |
| 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 269 | 50,2 |
| 04 Национальная экономика | 130 | - |
| 0408 Транспорт | 70 | - |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 60 | - |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйства | 308 | - |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 100 | - |
| 0503 Благоустройство | 208 | - |
| 07 Образование | 141201,3 | 36791,8 |
| 0701 Дошкольное образование | 17279 | 3553,2 |
| 0702 Общее образование | 118995,3 | 32092,9 |
| 0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 20 | - |
| 0709 Другие вопросы в области образования | 4907 | 1145,7 |
| 08 Культура, кинематография | 2260 | 436,2 |
| 0801 Культура | 2070 | 434,9 |
| 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 190 | 1,3 |
| 09 Здравоохранение | 190 | - |
| 0901 Стационарная медицинская помощь | 170 | - |
| 0902 Амбулаторная помощь | 20 | - |
| 10 Социальная политика | 11588,1 | 5045,5 |
| 1003 Социальное обеспечение населения | 7132,1 | 3923,8 |
| 1004 Охрана семьи и детства | 4456 | 1121,7 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 150 | 32,3 |
| 1101 Физическая культура | 150 | 32,3 |
| 1200 Средства массовой информации | 140 | - |
| 1202 Периодическая печать и издательства | 140 | - |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 170 | - |
| 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 170 | - |
| 14 Межбюджетные трансферты | 11269,2 | 3988,3 |
| 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5725 | 2035,4 |
| 1402 Иные дотации | 5544,2 | 1952,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 184319,6 | 50768,8 |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета, всего | 896,6 | -3136 |
| Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 3000 | - |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -3000 | - |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 6000 | - |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6000 | - |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 896,6 | -3136 |
Таблица 2
Дотации бюджетам поселений за I квартал 2012 года
тыс. рублей
| № п/п | Наименование поселения | Дотация на выравнивание, предоставляемая за счет субвенции из краевого бюджета, на 2012 год | Дотация на выравнивание, предоставляемая за счет собственных доходов районного бюджета, на 2012 год | Всего дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год | |||
| Уточненный план года | Исполнение за I квартал | Уточненный план года | Исполнение за I квартал | Уточненный план года | Исполнение за I квартал | ||
| 1 | Алейский | 155 | 49 | 729 | 170,7 | 884 | 219,7 |
| 2 | Александровский | 42 | 12 | 42 | 12 | ||
| 3 | Безголосовский | 64 | 16 | 64 | 16 | ||
| 4 | Большепанюшевский | 71 | 17 | 249 | 249 | 320 | 266 |
| 5 | Боровской | 116 | 29 | 137 | 253 | 29 | |
| 6 | Ветельский | 33 | 33 | 36 | 36 | 69 | 69 |
| 7 | Дружбинский | 119 | 16 | 119 | 16 | ||
| 8 | Дубровский | 98 | 65 | 187 | 122,1 | 285 | 187,1 |
| 9 | Заветильичевский | 156 | 56 | 1064 | 54 | 1220 | 110 |
| 10 | Кабаковский | 64 | 39 | 224 | 222,7 | 288 | 261,7 |
| 11 | Кашинский | 77 | 11 | 244 | 321 | 11 | |
| 12 | Краснопартизанский | 60 | 25 | 75 | 135 | 25 | |
| 13 | Кировский | 101 | 15 | 177 | 177 | 278 | 192 |
| 14 | Малиновский | 40 | 10 | 40 | 10 | ||
| 15 | Моховской | 101 | 25 | 391 | 492 | 25 | |
| 16 | Осколковский | 83 | 37 | 83 | 37 | ||
| 17 | Плотавский | 52 | 13 | 76 | 76 | 128 | 89 |
| 18 | Савинский | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| 19 | Совхозный | 56 | 42 | 56 | 42 | ||
| 20 | Урюпинский | 66 | 16 | 312 | 224,9 | 378 | 240,9 |
| 21 | Фрунзенский | 63 | 15 | 99 | 99 | 162 | 114 |
| 22 | Чапаевский | 59 | 14 | 59 | 14 | ||
| Итого: | 1725 | 604 | 4000 | 1431,4 | 5725 | 2035,4 | |
Таблица 3
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за I квартал 2012 года
тыс. рублей
| № п/п | Наименование поселения | Уточненный план года | Исполнение за I квартал |
| 1 | Алейский | ||
| 2 | Александровский | 399 | 43,6 |
| 3 | Безголосовский | 573 | 246,4 |
| 4 | Большепанюшевский | 83 | 83 |
| 5 | Боровской | 38,2 | |
| 6 | Ветельский | 661 | 286,8 |
| 7 | Дружбинский | ||
| 8 | Дубровский | 449 | 73,2 |
| 9 | Заветильичевский | ||
| 10 | Кабаковский | 295 | |
| 11 | Кашинский | ||
| 12 | Кировский | 389 | 151 |
| 13 | Краснопартизанский | 101 | |
| 14 | Малиновский | 305 | 204,2 |
| 15 | Моховской | 33 | |
| 16 | Осколковский | 240 | 192 |
| 17 | Плотавский | 685 | 232,3 |
| 18 | Савинский | 170 | 114,9 |
| 19 | Совхозный | 136 | 132,6 |
| 20 | Урюпинский | 178 | |
| 21 | Фрунзенский | 199 | |
| 22 | Чапаевский | 610 | 192,9 |
| Итого: | 5544,2 | 1952,9 |
Таблица 4
Субвенции бюджетам поселений на функционирование административных комиссий за I квартал 2012 года
тыс. рублей
| № п/п | Наименование сельсовета | Уточненный план года | Исполнение за I квартал |
| 1 | Алейский | 0,1 | - |
| 2 | Александровский | 0,1 | - |
| 3 | Безголосовский | 0,1 | - |
| 4 | Большепанюшевский | 0,1 | - |
| 5 | Боровской | 0,1 | - |
| 6 | Ветельский | 0,1 | - |
| 7 | Дружбинский | 0,1 | - |
| 8 | Дубровский | 0,1 | - |
| 9 | Заветильичевский | 0,1 | - |
| 10 | Кабаковский | 0,1 | - |
| 11 | Кашинский | 0,1 | - |
| 12 | Кировский | 0,1 | - |
| 13 | Краснопартизанский | 0,1 | - |
| 14 | Малиновский | 0,1 | - |
| 15 | Моховской | 0,1 | - |
| 16 | Осколковский | 0,1 | - |
| 17 | Плотавский | 0,1 | - |
| 18 | Савинский | 0,1 | - |
| 19 | Совхозный | 0,1 | - |
| 20 | Урюпинский | 0,1 | - |
| 21 | Фрунзенский | 0,1 | - |
| 22 | Чапаевский | 0,1 | - |
| Итого: | 2,2 | - |
Таблица 5
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету за I квартал 2012 года
тыс. рублей
| № п/п | Наименование поселения | Уточненный план года | Исполнение за I квартал |
| 1 | Алейский | 76,1 | 19,3 |
| 2 | Александровский | 45,2 | 11,3 |
| 3 | Безголосовский | 36,7 | 9,2 |
| 4 | Большепанюшевский | 20 | 5 |
| 5 | Боровской | 41 | 10,2 |
| 6 | Ветельский | 37,9 | 9,4 |
| 7 | Дружбинский | 44,2 | 11,1 |
| 8 | Дубровский | 47,2 | 11,8 |
| 9 | Заветильичевский | 50 | 12,5 |
| 10 | Кабаковский | 22 | 5,5 |
| 11 | Кашинский | 25,3 | 6,3 |
| 12 | Кировский | 47,4 | 11,8 |
| 13 | Краснопартизанский | 23,2 | 5,8 |
| 14 | Малиновский | 65,5 | 16,3 |
| 15 | Моховской | 32 | 8 |
| 16 | Осколковский | 43,9 | 11 |
| 17 | Плотавский | 41,6 | 10,4 |
| 18 | Савинский | 18,5 | 4,6 |
| 19 | Совхозный | 38 | 9,5 |
| 20 | Урюпинский | 31 | 7,7 |
| 21 | Фрунзенский | 37 | 9,3 |
| 22 | Чапаевский | 30,7 | 7,6 |
| Итого: | 854,4 | 213,6 |
Таблица 6
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за I квартал 2012 года
тыс. рублей
| № п/п | Наименование поселения | Уточненный план года | Исполнение за I квартал |
| 1 | Алейский | 23,5 | 5,9 |
| 2 | Александровский | 6,7 | 1,6 |
| 3 | Безголосовский | 12 | 3 |
| 4 | Большепанюшевский | 17,4 | 4,4 |
| 5 | Боровской | 23,5 | 5,8 |
| 6 | Ветельский | 11,4 | 2,8 |
| 7 | Дружбинский | 90 | 22,5 |
| 8 | Дубровский | 23,5 | 5,9 |
| 9 | Заветильичевский | 23,5 | 5,9 |
| 10 | Кабаковский | 16,7 | 4,1 |
| 11 | Кашинский | 24,1 | 6 |
| 12 | Кировский | 6,7 | 1,6 |
| 13 | Краснопартизанский | 11,4 | 2,9 |
| 14 | Малиновский | 32,8 | 8,2 |
| 15 | Моховской | 25 | 6,3 |
| 16 | Осколковский | 22,1 | 5,5 |
| 17 | Плотавский | 25,5 | 6,4 |
| 18 | Савинский | 15,7 | 3,9 |
| 19 | Совхозный | 20,1 | 5 |
| 20 | Урюпинский | 7 | 1,7 |
| 21 | Фрунзенский | 16,7 | 4,1 |
| 22 | Чапаевский | 16,3 | 4 |
| Итого: | 471,6 | 117,5 |
Сведения об использовании средств резервного фонда за I квартал 2012 года
| № п/п | Направление расходов | Сумма (руб.) |
| 1 | Финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 45000 |
| 2 | Финансовая помощь отдельным гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении | 47000 |
| 3 | Поддержание деятельности отраслей социальной сферы и сфер жизнеобеспечения | - |
| 4 | Проведение встреч, совещаний, семинаров и других мероприятий районного значения | - |
| 5 | Материальное стимулирование и материальная помощь организациям и лицам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие района | - |
| 6 | Финансирование мероприятий, связанных с участием Администрации района в торжественных юбилеях, днях рождения, траурных событиях | 8550 |
| 7 | Финансирование других мероприятий, проводимых по распоряжениям Администрации района | 15200 |
| ИТОГО: | 115750 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за I квартал 2012года
| № п/п | Наименование | Количество штатных единиц | Оплата труда с начислениями (тыс. руб.) |
| 1. | Глава района | 1 | 271 |
| 2. | Собрание депутатов района | 1 | 46 |
| 3. | Администрация района - всего, в том числе: - орган опеки - комитет по образованию - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике - отдел ЗАГС - комиссия по делам несовершеннолетних, - административная комиссия - администрация района | 66 1 12 10 1 1 1 40 | 3586 37 374 779 76 31 43 2246 |
| 4. | Работники учреждений образования | 699 | 17131 |
| 5. | Работники учреждений культуры | 15 | 267 |
| Всего: | 782 | 21331 |