| N п/п |
Наименование целевого
показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Объем реализации услуг всего, в том числе: |
куб. м |
1525010 |
1570800 |
1586508 |
| 1.1. |
объем реализации услуг
населению |
куб. м |
913404 |
949900 |
964207 |
| 2. |
Численность населения,
пользующегося услугами
объектов для утилизации
(захоронения) ТБО |
чел. |
571000 |
571000 |
579600 |
| 3. |
Фактическое количество
произведенных анализов
проб атмосферного
воздуха |
единиц |
8 |
8 |
9 |
| 4. |
Нормативное количество
анализов проб
атмосферного воздуха |
единиц |
8 |
8 |
9 |
| 5. |
Количество анализов
проб, соответствующих
предельно допустимым
концентрациям |
единиц |
8 |
8 |
9 |
| 6. |
Объем ТБО, прошедших
процедуру взвешивания
перед принятием к
утилизации (захоронению) |
куб. м |
0 |
0 |
113500 |
| 7. |
Количество часов
предоставления услуг в
отчетном периоде |
час |
4380 |
4380 |
4380 |
| 8. |
Суммарная
продолжительность
пожаров на объектах для
утилизации (захоронения)
ТБО |
час |
40 |
40 |
20 |
| 9. |
Суммарная площадь
объектов, подверженных
пожарам |
га |
25,9 |
25,9 |
13,0 |
| 10. |
Площадь объектов для
утилизации (захоронения)
ТБО |
га |
36,9 |
36,9 |
25,0 |
| 11. |
Накопленный объем
утилизированных
(захороненных) ТБО |
тыс. куб. м |
31702 |
33273 |
34860 |
| 12. |
Проектная вместимость
объекта для утилизации
(захоронения) ТБО |
тыс. куб. м |
32795 |
32795 |
32795 |
| 13. |
Среднемесячный платеж
населения за
коммунальные услуги с 1
чел. |
руб. |
2,85 |
3,15 |
3,42 |
| 14. |
Общее количество
установленного
оборудования (по видам
оборудования) |
единиц |
0 |
11 |
0 |
| 15. |
Выручка от реализации
работ и услуг - всего, в
том числе: |
тыс. руб. |
28508,64 |
29364,64 |
29658,29 |
| 15.1. |
Тариф |
тыс. руб. |
28316,08 |
29166,29 |
29457,96 |
| 15.2. |
Надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
192,56 |
198,35 |
200,33 |
| 16. |
Себестоимость реализации
работ и услуг - всего, в
том числе: |
тыс. руб. |
26930,77 |
27684,35 |
27780,68 |
| 16.1. |
Тариф |
тыс. руб. |
26790,67 |
27486,00 |
27580,35 |
| 16.2. |
Надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
140,10 |
198,35 |
200,33 |
| 17. |
Финансовые результаты
деятельности ОКК |
тыс. руб. |
1577,87 |
1680,29 |
1877,61 |
| 18. |
Объем средств,
начисленных за услуги
ОКК |
тыс. руб. |
28508,64 |
29364,64 |
29658,29 |
| 19. |
Объем средств, собранных
за услуги ОКК |
тыс. руб. |
28508,64 |
29364,64 |
29658,29 |
| 20. |
Расходы электрической
энергии на утилизацию
(захоронение) твердых
бытовых отходов |
кВтч |
321903 |
369124 |
664890 |
| 21. |
Средний фактический
объем ТБО, размещаемых
на одной рабочей карте |
куб. м |
3859,0 |
3933,4 |
4009,1 |
| 22. |
Средняя площадь рабочей
карты объекта,
используемого для
захоронения ТБО |
кв. м |
519,0 |
529,0 |
539,2 |
| 23. |
Средняя высота рабочей
карты объекта,
используемого для
захоронения ТБО |
м |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
| 24. |
Средняя высота
изолирующего слоя |
м |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
| 25. |
Численность персонала
ОКК |
чел. |
75 |
81 |
94 |
| 26. |
Инвестиций за период всего, в том числе: |
тыс. руб. |
227,23 |
234,05 |
236,39 |
| 26.1. |
Надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
227,23 |
234,05 |
236,39 |
| 27. |
Привлеченные средства всего, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
255214,91 |
82114,99 |
| 27.1. |
Бюджетные средства, из
них: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
1904,45 |
| 27.1.1. |
Бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
1904,45 |
| 27.2. |
Средства инвестора |
тыс. руб. |
0,00 |
255214,91 |
80210,54 |