Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 747 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного свиноводства в Алтайском крае» на 2012 — 2014 годы паспорт ведомственной целевой программы «Развитие промышленного свиноводства в Алтайском крае» на 2012 — 2014 годы
Наименование ведомственная целевая программа "Развитие Программы промышленного свиноводства в Алтайском крае" на 2012 - 2014 годы (далее - "Программа") Субъекты бюджетного Главное управление сельского хозяйства Алтайского планирования края Цель и задачи цель - создание условий для развития промышленного Программы свиноводства в Алтайском крае; задачи: активизация процессов строительства промышленных свиноводческих комплексов с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада; увеличение объемов производства свинины с высокими потребительскими качествами; развитие племенного свиноводства Целевые индикаторы численность поголовья свиней; и показатели количество свиноводческих комплексов; Программы объем производства свинины Программные поддержка строительства промышленных свиноводческих мероприятия комплексов; поддержка строительства, комплексной реконструкции производственных цехов и участков мясоперерабатывающих предприятий; поддержка технического оснащения свиноводческих комплексов; помощь в обеспечении промышленных свиноводческих комплексов кормами; создание селекционно-генетического центра; абзац исключен. - Постановление Администрации Алтайского края от 18.03.2013 N 143; Сроки реализации 2012 - 2014 годы мероприятий Программы Объемы и источники общий объем финансовых ресурсов на реализацию финансирования Программы за счет всех источников финансирования программы по годам составит 15321,8 млн рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 65,8 млн руб., в том числе: 2012 г. - 20,4 млн руб.; 2013 г. - 20,4 млн руб.; 2014 г. - 25,0 млн руб.; за счет внебюджетных источников - 15256,0 млн руб., в том числе: 2012 г. - 4436,0 млн руб.; 2013 г. - 6030,0 млн руб.; 2014 г. - 4790,0 млн руб. Финансирование мероприятий Программы из краевого бюджета осуществляется в пределах сумм, утверждаемых законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период результаты реализации Программы ввод 6 современных свиноводческих комплексов с промышленной технологией производства; создание 1538 новых рабочих мест в сельской местности; создание селекционно-генетического центра по свиноводству
1.Общие положения
Программа определяет цели, задачи и направления развития промышленного свиноводства в Алтайском крае, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, показатели их результативности.
Объектом Программы является промышленное свиноводство, которое рассматривается в качестве традиционной подотрасли сельского хозяйства региона, формирующей его аграрную экономику и агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Предметом регулирования Программы являются условия развития промышленного свиноводства в Алтайском крае.
Основания для разработки Программы:
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
Федеральный закон от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года N 2071-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года N 559-р "Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года";
закон Алтайского края от 4 февраля 2008 года N 2-ЗС "О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае";
закон Алтайского края от 10 марта 2004 года N 5-ЗС "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года";
закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года N 87-ЗС "Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года";
постановление Администрации Алтайского края от 5 октября 2012 года N 523 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020 годы";
постановление Администрации Алтайского края от 28 декабря 2007 года N 622 "О комплексной программе социально-экономического развития Алтайского края";
постановление Администрации Алтайского края от 3 декабря 2010 года N 539 "Об утверждении краевой программы "Комплексное развитие Алтайского Приобья";
постановление Администрации Алтайского края от 2 августа 2011 года N 420 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" на 2012 - 2020 годы";
постановление Администрации Алтайского края от 25 июня 2012 года N 330 "Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года";
постановление Администрации Алтайского края от 27 октября 2009 года N 445 "Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края".
За последние годы в Алтайском крае сформирован комплексный подход к развитию сельских территорий, который реализуется в рамках региональных целевых программ, в частности краевой программы "Комплексное развитие Алтайского Приобья", долгосрочной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" на 2012 - 2020 годы, Губернаторской программы "75 x 75".
В регионе достигнуты высокие результаты по ряду наиболее важных направлений: развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов агропромышленного комплекса, реализация в сельской местности социально значимых инвестиционных проектов.
За 2003 - 2012 годы улучшили жилищные условия более 5 тысяч сельских семей, включая 1,9 тыс. молодых семей и семей молодых специалистов, построено (приобретено) 315,6 тыс. кв. м жилья. Наряду с этим, реконструировано 369,5 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 510,7 км внутрипоселковых газовых сетей, газифицировано более 12 тыс. домовладений, построено 333,4 км водопроводных сетей, приведено в нормативно-техническое состояние (построено) 40 км автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты. Однако для обеспечения устойчивого развития сельских территорий края многое еще предстоит сделать.
И Программа имеет для этого большое значение, поскольку направлена на повышение конкурентоспособности свиноводческой отрасли, повышение устойчивости развития сельских территорий, качества и уровня жизни сельского населения.
В целях реализации комплексного подхода к развитию сельских территорий региона и повышения эффективности проведения мероприятий Программы при ее разработке в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации учтены схемы территориального планирования Алтайского края и его муниципальных районов, генеральные планы поселений и городских округов, меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Программа учитывает также приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации и Алтайского края на долгосрочный период, задачи, определенные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 и 597, направлена на повышение конкурентоспособности отрасли на основе модернизации производства и рассматривается как один из инструментов стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к расширению инвестиционной деятельности. По данному направлению в крае ведется серьезная работа.
В 2008 - 2011 годах сформированы новые стандарты и механизмы управления инвестиционной деятельностью региона: принята программа "Улучшение инвестиционного климата в Алтайского края" на 2011 - 2016 годы, утвержден план мероприятий по ее реализации, сформирован институт инвестиционных уполномоченных, создан региональный инвестиционный фонд с объемом средств порядка 600 млн рублей. Большое внимание в крае уделяется реализации инфраструктурных проектов. Решаются вопросы энерго- и газообеспечения, создания транспортных развязок, увеличения их пропускной мощности, что не только способствует развитию действующих производств, но и позволяет привлекать в регион инвесторов для создания новых.
Программа рассчитана на комплексное развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса края, создание условий для повышения качества жизни сельского населения на основе устойчивого, динамичного развития подотрасли свиноводства, повышения ее инвестиционной привлекательности на основе государственно-частного партнерства и получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике региона.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики края - одного из ведущих субъектов Российской Федерации по производству мяса, региона традиционного развития свиноводства. По поголовью свиней в хозяйствах всех категорий в 2010 году Алтайский край занял 4 место в стране.
В период реформирования АПК объемы производства мяса в крае значительно снизились (на 38%, с 454 тыс. тонн в 1990 году до 224,2 тыс. тонн в 2005 году), и лишь в последние годы наметился рост производства и потребления мяса, в основном свинины и мяса птицы.
Таблица 1
Развитие свиноводства в Алтайском крае
| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2008 г., % |
| Поголовье свиней | тыс. голов | 544,6 | 545,1 | 567,6 | 568,9 | 104,5 |
| Производство свинины | тыс. тонн | 98,0 | 93,6 | 93,1 | 97,8 | 99,7 |
| Выручка от реализации свинины в целом по отрасли | млн руб. | 5966,0 | 6248,5 | 5801,6 | 6054,6 | 101,5 |
| Выручка от реализации свинины в сельскохозяйственных организациях | млн руб. | 492,6 | 559,6 | 693,6 | 1177,6 | 239,1 |
| в том числе в промышленных свиноводческих комплексах | млн руб. | 268,5 | 341,0 | 442,5 | 869,8 | 324,0 |
| Рентабельность производства свинины | % | 8,4 | 12,9 | 18,9 | 12,7 | X |
--------------------------------
<*> С учетом продукции, реализованной в переработанном виде.
По состоянию на 01.01.2012 в регионе в хозяйствах всех категорий имелось 568,9 тыс. голов свиней (104,5% к уровню 2008 года), производство свинины в 2011 году составило 97,8 тыс. тонн. Восстановлению поголовья свиней и объемов производства свинины способствует развитие племенной базы отрасли. Разведением племенных свиней крупной белой породы занимаются ОАО "Линевский племзавод" Смоленского района и ОАО "ПР "Чистюньский" Топчихинского района, породы ландрас - ПЗ СПК "Колхоз "Путь к коммунизму" Завьяловского района. В племенных хозяйствах края ведется работа по расширению генеалогической структуры стад свиней и улучшению их хозяйственно полезных признаков.
В 2011 году из Германии и Ирландии были завезены свиноматки (помесь) крупной белой породы и породы ландрас для внутрипородной селекции и хряки синтетической линии для использования в качестве третьей породы при получении гибридного молодняка. Применение промышленной технологии гибридизации позволит значительно увеличить производство высококачественной свинины, улучшить показатели при откорме гибридного молодняка.
В крае функционирует два производящих свинину на промышленной основе комплекса (ОАО "Антипинское" и ООО "Альтаир-Агро"), где поголовье животных составляет 45% от общего поголовья в сельхозорганизациях.
Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие свиноводства в крае факторов, основными из которых являются следующие:
1.В настоящее время основную долю свинины на рынок поставляет население (до 80%). А применяемая в большинстве сельскохозяйственных организаций технология содержания свиней не соответствует современным зоогигиеническим требованиям в части параметров микроклимата и объемно-планировочных решений, не создает комфортных условий для работы обслуживающего персонала. Постоянный рост затрат не позволяет большинству сельхозпредприятий обновлять основные производственные фонды. Строительство, реконструкция и модернизация свиноводческих комплексов и ферм требует значительных капитальных вложений, окупаемость которых ожидается не ранее 10 - 15 лет.
2.Недостаточно развитая инженерная инфраструктура комплексов и ферм (электро- и газоснабжение, подъездные пути) требует значительных финансовых вложений со стороны инвесторов, что снижает инвестиционную привлекательность проектов.
3.По причине использования поголовья свиней с недостаточно высоким генетическим потенциалом, экстенсивных, ресурсозатратных технологий производства мяса (в личных подсобных хозяйствах на производство 1 кг мяса требуется 6 - 7 кг корма, в то время как на современных российских предприятиях - до 3 кг) производимая продукция имеет высокую себестоимость и не соответствующее международным стандартам качество, что снижает ее конкурентоспособность на рынке.
Однако развитие свиноводства в Алтайском крае имеет хорошие перспективы. Они обусловлены:
наличием кормовой базы (зерновое производство и комбикормовая промышленность);
потребностью мясоперерабатывающей промышленности в качественной свинине;
заинтересованностью инвесторов в развитии данной подотрасли (короткий срок окупаемости вложенных инвестиций).
В крае осуществляется строительство крупных свиноводческих комплексов в следующих хозяйствах:
ООО "Алтаймясопром" Тальменского района проектной мощностью 39,0 тыс. тонн (стоимость проекта 8200,0 млн руб.);
ООО "Альтаир-Агро" Ребрихинского района мощностью 2,8 тыс. тонн (стоимость проекта 960,0 млн руб.);
ООО "Фунтики" Топчихинского района 2 комплекса общей проектной мощностью 7 тыс. тонн (стоимость проекта 1751,4 млн руб.);
ЗАО "Алтайский бекон" проектной мощностью 32,0 тыс. тонн (стоимость проекта - 4700 млн руб.);
ООО "Барнаульский мясоперерабатывающий завод" мощностью 1,2 тыс. тонн (стоимость проекта 875,7 млн руб.) - что позволит перевести свиноводство на промышленную основу.
Для этого необходимо усилить работу по развитию племенного хозяйства, в том числе создать в крае селекционно-генетический центр, что будет способствовать повышению генетического потенциала свиней.
2.Основная цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития промышленного свиноводства в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:
активизация процессов строительства промышленных свиноводческих комплексов с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада;
увеличение объемов производства свинины с высокими потребительскими качествами;
развитие племенного свиноводства.
В результате строящиеся современные комплексы будут соответствовать европейским стандартам, предусматривать использование прогрессивных энергосберегающих технологий раннего отъема поросят, оптимизацию кормления поголовья, значительно повысят занятость населения в сельской местности, будут способствовать более рациональному использованию имеющейся в регионе растениеводческой продукции.
3.Целевые индикаторы Программы
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении 4.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы Программы
Исключена
При реализации цели и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1.внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов (на принципах государственно-частного партнерства), а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура (рост цен на энергоносители, строительные материалы, оборудование и т.д.), что может привести к существенному удорожанию строительства комплексов;
2.внутренние риски:
организационные риски, в том числе запаздывание с подготовкой проектно-сметной документации;
производственные и технологические риски (несоблюдение рекомендуемой технологии, недостаточная обеспеченность строительными материалами и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
4.Система программных мероприятий
Достижение определенной в Программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения следующих программных мероприятий:
4.1.Поддержка строительства промышленных свиноводческих комплексов.
Мероприятие реализуется путем субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание объектов инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжение, строительство подъездных путей), предусмотренных при реализации инвестиционных проектов строительства свиноводческих комплексов мощностью не менее 1000 тонн мяса в год.
4.2.Поддержка технического оснащения промышленных свиноводческих комплексов.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на приобретение комплексов машин и оборудования для свиноводства.
4.3.Помощь в обеспечении промышленных свиноводческих комплексов кормами.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на заготовку и приобретение кормов для содержания маточного поголовья свиней (свиноматок) в промышленных свиноводческих комплексах Алтайского края. Субсидирование осуществляется по ставкам на 1 голову свиноматки.
4.4.Поддержка создания селекционно-генетического центра.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на создание инфраструктуры, приобретение специального оборудования, программного обеспечения для центра.
4.5.Исключен
4.6.Поддержка строительства, комплексной реконструкции производственных цехов и участков мясоперерабатывающих предприятий.
Мероприятие реализуется путем субсидирования части затрат на приобретение технологического оборудования.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования программных мероприятий представлены в таблице 2.
Таблица 2
Общая потребность в финансировании
мероприятий Программы и его источники
| Мероприятия | Средства, млн руб. | ||||
| Источник финансирования | всего | в том числе по годам | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Поддержка строительства промышленных свиноводческих комплексов | всего, в том числе | 11255,0 | 3400,0 | 4500,0 | 3355,0 |
| краевой бюджет | 5,0 | - | - | 5,0 | |
| внебюджетные источники | 11250,0 | 3400,0 | 4500,0 | 3350,0 | |
| 2. Поддержка строительства, комплексной реконструкции производственных цехов и участков мясоперерабатывающих предприятий | всего, в том числе | 177,0 | 76,0 | 50,0 | 51,0 |
| краевой бюджет | 1,0 | - | - | 1,0 | |
| внебюджетные источники | 176,0 | 76,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3. Поддержка технического оснащения промышленных свиноводческих комплексов | всего, в том числе | 934,1 | 309,3 | 489,3 | 135,5 |
| краевой бюджет | 27,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| внебюджетные источники | 906,2 | 300,0 | 480,0 | 126,2 | |
| 4. Помощь в обеспечении промышленных свиноводческих комплексов кормами | всего, в том числе | 2889,9 | 671,1 | 1011,1 | 1207,7 |
| краевой бюджет | 29,9 | 11,1 | 11,1 | 7,7 | |
| внебюджетные источники | 2860,0 | 660,0 | 1000,0 | 1200,0 | |
| 5. Поддержка создания селекционно-генетического центра | всего, в том числе | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
| краевой бюджет | 2,0 | - | - | 2,0 | |
| внебюджетные источники | 63,8 | - | - | 63,8 | |
| Итого | всего, в том числе | 15321,8 | 4456,4 | 6050,4 | 4815,0 |
| краевой бюджет | 65,8 | 20,4 | 20,4 | 25,0 | |
| внебюджетные источники | 15256,0 | 4436,0 | 6030,0 | 4790,0 | |
6.Оценка эффективности реализации Программы
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
| Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации свинины в целом по отрасли | млн руб. | 6054,6 | 6864,7 | 7750,4 | 8305,3 | |
| Выручка от реализации свинины в промышленных свиноводческих комплексах | ||||||
| в ценах с учетом инфляции | млн руб. | 869,8 | 1325,8 | 1939,2 | 2560,1 | |
| в ценах предыдущего года | млн руб. | 592,2 | 1262,1 | 1929,2 | 2479,6 | |
| Прирост выручки в промышленных свиноводческих комплексах (в ценах с учетом инфляции) | млн руб. | 427,3 | 456,0 | 613,3 | 620,9 | |
| % | 96,6 | 52,4 | 46,3 | 32,0 | ||
| Прирост выручки в промышленных свиноводческих комплексах (в ценах предыдущего года) | млн руб. | 150,5 | 392,3 | 603,4 | 540,4 | |
| % | 34,0 | 45,1 | 45,5 | 27,9 | ||
| Финансирование Программы, всего | млн руб. | 20,4 | 20,4 | 25,0 | 65,8 | |
| Коэффициент бюджетной эффективности | 19,2 | 28,2 | 20,5 | 25,7 | ||
| Среднегодовая численность работников, занятых в промышленных свиноводческих комплексах | чел. | 777 | 1177 | 1377 | 1577 | |
| Количество дополнительно созданных рабочих мест | чел. | 138 | 400 | 200 | 200 | 1538 |
Экономическая эффективность реализации Программы заключается в обеспечении ускоренного развития свиноводства за счет строительства инновационных комплексов и ферм, их технологической модернизации, а также более полного использования кадрового потенциала. Это будет способствовать увеличению объемов производства высококачественной продукции, повышению рентабельности отрасли и созданию новых рабочих мест в сельской местности.
Реализация Программы позволит перевести свиноводство на промышленную основу, улучшить условия содержания сельскохозяйственных животных, что обеспечит рост их продуктивности и сохранность поголовья. Введение новых объектов, улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных, техническое перевооружение отрасли будут способствовать увеличению объемов производства свинины в 2012 - 2014 гг. на 17,2 тыс. тонн, росту поголовья свиней во всех категориях хозяйств до 704,4 тыс. голов или его увеличению на 123,8%. Выполнение мероприятий Программы обеспечит также повышение производительности труда и уровня рентабельности животноводства, что даст возможность улучшить финансовое состояние предприятий, увеличить размер заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве.
Коэффициент бюджетной эффективности, рассчитанный, как соотношение прироста выручки в ценах реализации за соответствующие годы и объема бюджетного финансирования, в среднем за три года составит 25,7, что является высоким показателем. Социальная эффективность Программы заключается в том, что за счет введения новых объектов в сельской местности будет дополнительно создано более 1500 новых рабочих мест.
7.Система управления реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы возложен на Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, которое обеспечивает мониторинг реализации программных мероприятий и предоставление в установленном порядке необходимой информации о ходе ее выполнения.
В целях реализации мероприятий Программы Администрацией Алтайского края утверждается порядок предоставления из краевого бюджета целевых средств на государственную поддержку развития промышленного свиноводства в Алтайском крае.