Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 2996 Программа
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012 — 2014 годы» 1. паспорт долгосрочной целевой программы города
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Долгосрочная целевая программа "Повышение│ │Программы │эффективности использования энергетических ресурсов в│ │ │муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на│ │ │2012 - 2014 годы" (далее - Программа) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│Бюджетный кодекс Российской Федерации; │ │разработки │Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих│ │Программы │принципах организации местного самоуправления в│ │ │Российской Федерации"; │ │ │Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об│ │ │энергосбережении и о повышении энергетической│ │ │эффективности и о внесении изменений в отдельные│ │ │законодательные акты Российской Федерации"; │ │ │Устав городского округа - города Барнаула Алтайского│ │ │края; │ │ │распоряжение администрации города Барнаула от│ │ │28.01.2010 N 25 "О реализации на территории городского│ │ │округа - города Барнаула Алтайского края Федерального│ │ │закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о│ │ │повышении энергетической эффективности и о внесении│ │ │изменений в отдельные законодательные акты Российской│ │ │Федерации" │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы│Комитет по энергоресурсам и газификации │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Комитеты по энергоресурсам и газификации,│ │Программы │экономического развития и инвестиционной деятельности │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи│Цель Программы - реализация мер, направленных на│ │Программы │снижение удельного объема используемых энергетических│ │ │ресурсов (далее - ЭР) в муниципальном бюджетном│ │ │секторе города при сохранении соответствующего│ │ │полезного эффекта, возникающего в процессе их│ │ │потребления. │ │ │Основные задачи: │ │ │- проведение обязательных энергетических обследований│ │ │и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и│ │ │органов местного самоуправления города, являющихся│ │ │потребителями ЭР; │ │ │- внедрение энергосберегающих технологий и│ │ │энергоэффективного оборудования в муниципальном│ │ │бюджетном секторе города; │ │ │- сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном│ │ │бюджетном секторе города │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2012 - 2014 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Реализация мероприятий Программы является расходным│ │финансирования │обязательством городского округа - города Барнаула│ │Программы │Алтайского края в части финансирования за счет средств│ │ │бюджета города. │ │ │Объем финансирования Программы за счет всех источников│ │ │в 2012 - 2014 годах составляет 159957,3 тыс. рублей, в│ │ │том числе: │ │ ├─────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ Годы │ Всего │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ │ ├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Городской бюджет │159957,3│10206,8│78577,9│71172,6│ │ ├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Краевой бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Федеральный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Средства внебюджетных│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Итого: │159957,3│10206,8│78577,9│71172,6│ │ ├─────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤ │ │Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в│ │ │соответствии с уточнением стоимости запланированных│ │ │мероприятий согласно проектно-сметной документации,│ │ │исходя из возможностей доходной части бюджета города│ │ │Барнаула │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │В результате выполнения мероприятий Программы│ │социально- │ожидается снижение затрат бюджета на оплату│ │экономические │энергетических ресурсов, используемых организациями│ │результаты │муниципальной сферы, за счет сокращения потребления их│ │реализации │к 2015 году не менее чем на 15% по отношению к 2009│ │Программы │году │ │(важнейшие целевые│ │ │индикаторы и│ │ │показатели) │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль за ходом│Координацию и контроль за реализацией Программы│ │выполнения │обеспечивает комитет по энергоресурсам и газификации │ │Программы │ │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
2.Анализ ситуации
| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Увеличение расходов бюджета города Барнаула на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного использования ЭР | ||||
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чем бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | Органы местного самоуправления города Барнаула, бюджетные учреждения, организации с участием муниципального образования | ||||
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Производство, передача и потребление ресурсов в муниципальном бюджетном секторе на территории города Барнаула | ||||
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Единица измерения | Значение показателя, по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы | тыс. кВтч | 47795 | 47717 | 46993 | 44224 |
| Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы | тыс. Гкал | 317,2 | 315,7 | 292,0 | 270,5 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Причинами возникновения проблемы являются: - высокие тарифы на тепловую и электроэнергию; - дефицит бюджета города; - необходимость исполнения требований федерального законодательства | ||||
| Перечень решаемых Программой проблем | Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном секторе города Барнаула | ||||
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | - финансирование из бюджета города; - привлечение инвесторов; - привлечение средств внебюджетных источников | ||||
Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом
| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Необходимость решения проблемы использования ЭР в муниципальном секторе города программным методом обусловлена комплексным характером проблемы, требующей координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но и хозяйствующих субъектов |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Необходимость выполнения мероприятий в сжатые сроки |
| Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | В соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относятся утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, а также осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении |
3.Основная цель и задачи Программы
Цель Программы - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.
Задачи Программы, направленные на достижение ее цели:
| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| 1. | Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР | 20 |
| 2. | Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города | 40 |
| 3. | Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города | 40 |
| Итого: | 100 |
Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:
┌───┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┐ │ N │ Наименование задач, │Наименование ключевого │ Единица │ Итоговое │ │п/п│ направленных на │ индикатора │ измерения │ значение │ │ │ достижение цели │ │ │ключевого │ │ │ │ │ │индикатора│ │ │ │ │ │на момент │ │ │ │ │ │завершения│ │ │ │ │ │Программы │ ├───┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤ │1. │Проведение │количество зданий│зданий │ 348│ │ │обязательных │муниципальных бюджетных│ │ │ │ │энергетических │учреждений и органов│ │ │ │ │обследований и│местного самоуправления│ │ │ │ │паспортизация │города, в отношении│ │ │ │ │муниципальных │которых проведено│ │ │ │ │бюджетных учреждений и│обязательное │ │ │ │ │органов местного│энергетическое │ │ │ │ │самоуправления города,│обследование с начала│ │ │ │ │являющихся │реализации Программы │ │ │ │ │потребителями ЭР │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤ │2. │Внедрение │количество замененных│светильники│ 2000│ │ │энергосберегающих │светильников уличного│ │ │ │ │технологий и│освещения города с│ │ │ │ │энергоэффективного │начала реализации│ │ │ │ │оборудования в│Программы │ │ │ │ │муниципальном │ │ │ │ │ │бюджетном секторе│ │ │ │ │ │города │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤ │3. │Сокращение объемов│количество деревянных│оконные │ 1215│ │ │потребления ЭР в│оконных конструкций,│конструкции│ │ │ │муниципальном │замененных на│ │ │ │ │бюджетном секторе│пластиковые │ │ │ │ │города │стеклопакеты с начала│ │ │ │ │ │реализации Программы │ │ │ └───┴──────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┘
4.Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации долгосрочной целевой Программы города
┌───┬──────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │ N │ Наименование │ Целевые │ Единица │ Значение целевых индикаторов по годам │Ожидаемый эффект │ │п/п│ задачи │ индикаторы │ измерения │ │ от реализации │ │ │ │ (включая │ │ │ задачи │ │ │ │ ключевые │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─────────────────┤ │ │ │ индикаторы) │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │1. │Проведение │количество │здания │ 0 │ 0 │ 348 │ 348 │ 348 │выполнение │ │ │обязательных │зданий │ │ │ │ │ │ │требований │ │ │энергетических │муниципальных │ │ │ │ │ │ │действующего │ │ │обследований и│учреждений и│ │ │ │ │ │ │законодательства:│ │ │паспортизация │органов местного│ │ │ │ │ │ │проведение │ │ │муниципальных │самоуправления, │ │ │ │ │ │ │энергетического │ │ │бюджетных │в отношении│ │ │ │ │ │ │обследования 100%│ │ │учреждений и│которых │ │ │ │ │ │ │организаций │ │ │органов местного │проведено │ │ │ │ │ │ │бюджетной сферы │ │ │самоуправления │обязательное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города, являющихся│энергетическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителями ЭР │обследование с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │2. │Внедрение │количество │светильники│ 0 │ 0 │ 0 │ 1000 │ 2003 │сокращение затрат│ │ │энергосберегающих │замененных │ │ │ │ │ │ │по оплате за│ │ │технологий и│светильников с│ │ │ │ │ │ │электроэнергию не│ │ │энергоэффективного│начала │ │ │ │ │ │ │менее чем на 3%│ │ │оборудования в│реализации │ │ │ │ │ │ │ежегодно │ │ │муниципальном │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетном секторе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │3. │Сокращение объемов│объем │тыс. кВтч │44224 │42897 │41610 │40362 │39151 │сокращение затрат│ │ │потребления │потребления │ │ │ │ │ │ │по оплате за ЭР│ │ │ЭР в муниципальном│электрической │ │ │ │ │ │ │не менее чем на│ │ │бюджетном секторе│энергии │ │ │ │ │ │ │3% ежегодно │ │ │города │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │объем │тыс. Гкал │ 270,5│ 262,4│ 254,5│ 246,9│ 239,5│ │ │ │ │потребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │объем │тыс. куб. м│ 1563,0│ 1517,5│ 1445,2│ 1399,4│ 1357,4│ │ │ │ │потребления воды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │количество │оконные │ 0 │ 0 │ 4 │ 1385 │ 2139 │ │ │ │ │деревянных │конструкции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │оконных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конструкций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │замененных на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пластиковые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стеклопакеты с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │ │ │реконструкция │объекты │ 0 │ 0 │ 1 │ 6 │ 25 │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │погодозависимого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индивидуального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пункта, ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────┤ │ │ │реконструкция │объекты │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономичной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоразборной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │арматуры │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────┘
5.Перечень программных мероприятий
┌────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Сроки │Ожидаемый │ Социально- │Ответ-│ Объем финансирования (из средств городского │ │п/п │ мероприятий │испол-│результат от │экономические │ствен-│ бюджета), по годам │ │ │ │нения │реализации │ показатели │ные │ │ │ │ │ │мероприятий │эффективности │испол-│ │ │ │ │ │(количествен-│ реализации │нители│ │ │ │ │ │ные │ программных │ ├─────────┬────┬────┬────────┬────────┬───────┤ │ │ │ │показатели) │ мероприятий │ │ всего │2010│2011│ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────┴─────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴───────┤ │ 1. Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и │ │ органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР │ ├────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────────┬────────┬───────┤ │ │Проведение │2012 │проведение │определение │АХУ │ 98,5 │ 0│ 0│ 98,5│ 0 │ 0 │ │ │обязательного │ │энергетическо│потерь ЭР и├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │энергетического │ │го │формирование │АЖР │ 77,8 │ 0│ 0│ 77,8│ 0 │ 0 │ │ │обследования │ │обследования │перечня ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │100% │мероприятий │АИР │ 188,9 │ 0│ 0│ 188,9│ 0 │ 0 │ │ │ │ │учреждений │для их├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │муниципальной│сокращения │АЛР │ 217,1 │ 0│ 0│ 217,1│ 0 │ 0 │ │ │ │ │бюджетной │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │сферы │ │АОР │ 90,0 │ 0│ 0│ 90,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │АЦР │ 720,0 │ 0│ 0│ 720,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КСПН │ 25,9 │ 0│ 0│ 25,9│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КЗРиЗ │ 17,1 │ 0│ 0│ 17,1│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КСАРГ │ 30,0 │ 0│ 0│ 30,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КУМС │ 44,0 │ 0│ 0│ 44,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КФНиКП│ 48,9 │ 0│ 0│ 48,9│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │СП │ 20,0 │ 0│ 0│ 20,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КМЗ │ 30,0 │ 0│ 0│ 30,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КО │ 6987,6 │ 0│ 0│ 6987,6│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КК │ 972,2 │ 0│ 0│ 972,2│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КЖКХ │ 60,0 │ 0│ 0│ 60,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КФКС │ 240,0 │ 0│ 0│ 240,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │УГОиЧС│ 99,9 │ 0│ 0│ 99,9│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ЦМЗ │ 40,0 │ 0│ 0│ 40,0│ 0 │ 0 │ ├────┴─────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴───────┤ │ 2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном │ │ бюджетном секторе города │ ├────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────────┬────────┬───────┤ │2.1.│Замена │2013 -│замена не│снижение │КДХБТС│ 19360,0 │ 0│ 0│ 0 │ 9680,0 │ 9680,0│ │ │светильников │2014 │менее 2003│потребления ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │уличного │ │светильников │электрической │АХУ │ 50,0 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 50,0│ │ │освещения города │ │ │энергии и│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┤ │ │повышение ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │2.2.│Реконструкция │ │ │энергетической│КК │ 659,5 │ 0│ 0│ 0 │ 147,0 │ 512,5│ │ │системы освещения│ │ │эффективности ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │с заменой│ │ │ │АОР │ 38,44│ 0│ 0│ 0 │ 38,44│ 0 │ │ │люминесцентных │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │светильников на│ │ │ │АЦР │ 145,4 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 145,4│ │ │энергоэффективные│ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │АЖР │ 485,0 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 485,0│ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │реконструкция│ │КО │ 9230,1 │ 0│ 0│ 0 │ 4230,1 │ 5000,0│ │ │ │ │4 объектов │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │КФКС │ 2457,9 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 2457,9│ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┤ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │2.3.│Замена │2013 │замена │ │КО │ 300,0 │ 0│ 0│ 0 │ 300,0 │ 0 │ │ │устаревшего │ │энергоемкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологического │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования на│ │не менее чем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудование не│ │в 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ниже класса│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоэффектив- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ности: А, В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴───────┤ │ 3. Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города │ ├────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────────┬────────┬───────┤ │3.1.│Замена деревянных│2012 -│замена │сокращение │КО │ 48179,6 │ 0│ 0│ 0 │30612,5 │17567,1│ │ │оконных │2014 │порядка 2139│затрат по├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │конструкций на│ │оконных │оплате за│КФКС │ 1536,3 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 1536,3│ │ │пластиковые │ │конструкций │тепловую ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │стеклопакеты │ │ │энергию не│КК │ 1980,0 │ 0│ 0│ 0 │ 980,0 │ 1000,0│ │ │ │ │ │менее чем на├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │3% │КСПН │ 304,0 │ 0│ 0│ 84,0│ 220,0 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │АХУ │ 96,5 │ 0│ 0│ 0 │ 96,5 │ 0 │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │АОР │ 831,75│ 0│ 0│ 0 │ 831,75│ 0 │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │3.2.│Утепление │2012 -│утепление │сокращение │КК │ 1840,0 │ 0│ 0│ 0 │ 1800,0 │ 40,0│ │ │ограждающих │2014 │ограждающих │потребления ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │конструкций │ │конструкций │энергетических│КО │ 46259,7 │ 0│ 0│ 0 │27676,8 │18582,9│ │ │зданий │ │не менее 35│ресурсов не├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │муниципальной │ │зданий │менее чем на│КФКС │ 6921,4 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 6921,4│ │ │собственности │ │ │12% по├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │отношению к│КСПН │ 15,0 │ 0│ 0│ 15,0│ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │2009 году │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │3.3.│Реконструкция │2012 -│реконструкция│эффективное и│КО │ 3220,0 │ 0│ 0│ 0 │ 1470,0 │ 1750,0│ │ │системы │2014 │14 объектов,│рациональное ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │теплоснабжения │ │ремонт 1│использование │АОР │ 494,81│ 0│ 0│ 0 │ 494,81│ 0 │ │ │зданий │ │объекта │тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установкой │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │погодозависимого │ │ │ │КФКС │ 3102,6 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 3102,6│ │ │индивидуального │ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │теплового пункта,│ │ │ │КК │ 1326,0 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 1326,0│ │ │ремонт системы│ │ │ ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │отопления │ │ │ │КСПН │ 99,9 │ 0│ 0│ 99,9│ 0 │ 0 │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │3.4.│Реконструкция │2014 │реконструкция│эффективное и│ЦМЗ │ 2,8 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 2,8│ │ │системы │ │5 объектов │рациональное ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │водоснабжения с│ │ │использование │КК │ 650,0 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 650,0│ │ │применением │ │ │воды ├──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │экономичной │ │ │ │КФКС │ 362,7 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 362,7│ │ │водоразборной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │арматуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │101614,7 │ 0│ 0│ 10206,8│78577,9 │12830,0│ └────┴─────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴───────┘
Принятые сокращения:
АХУ - административно-хозяйственное управление АЖР - администрация Железнодорожного района АИР - администрация Индустриального района АЛР - администрация Ленинского района АОР - администрация Октябрьского района АЦР - администрация Центрального района КСПН - комитет по социальной поддержке населения КЗРиЗ - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города КСАРГ - комитет по строительству, архитектуре и развитию города КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города КФНиКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города СП - Счетная палата города КО - комитет по образованию КК - комитет по культуре КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи КФКС - комитет по физической культуре и спорту КМЗ - комитет муниципального заказа УГОиЧС - муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" ЦМК - муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"
6.Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой Программы города
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей) | Примечание | |||
| Всего | В том числе по годам | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Всего финансовых затрат, | 159957,3 | 10206,8 | 78577,9 | 71172,6 | |
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | 159957,3 | 10206,8 | 78577,9 | 71172,6 | |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы, | 159957,3 | 10206,8 | 78577,9 | 71172,6 | |
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | 159957,3 | 10206,8 | 78577,9 | 71172,6 | |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.Методика расчета значений индикаторов Программы
| N п/п | Наименование ключевого индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| 1. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
| 2. | Количество замененных светильников уличного освещения города | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
| 3. | Количество люминесцентных светильников, замененных на энергоэффективные | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
| 4. | Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы | - | Суммарные данные приборов учета |
| 5. | Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы | - | Суммарные данные приборов учета |
| 6. | Количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
| 7. | Реконструкция системы теплоснабжения зданий бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
8.Система управления реализацией Программы
Ответственные исполнители, которыми являются органы местного самоуправления и бюджетные учреждения:
- осуществляют исполнение мероприятий Программы, определяют подрядные организации;
- производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;
- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.
Исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, данные о ходе выполнения мероприятий Программы по форме, определенной комитетом по энергоресурсам и газификации.
Не позднее 1 августа каждого года исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации предложения по выполнению мероприятий на следующий год с поквартальной разбивкой финансовых и количественных показателей в разрезе каждого предлагаемого объекта (мероприятия).
Комитет по энергоресурсам и газификации осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.
Комитет по энергоресурсам и газификации представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы, в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в сроки, установленные Регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН