Приложение к Постановлению от 14.09.2011 г № 2697


5.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) Социальноэкономические показатели эффективности реализации программных мероприятий Ответственные исполнители Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб.
Всего 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС
1.1. Внедрение АС УРМ в ГРБС 2011 Создание 14 удаленных рабочих мест Повышение оперативности финансирования и снижение трудоемкости процессов исполнения бюджета Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 20 0 0 20 0 0
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 20 0 0 20 0 0
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 20 0 0 20 0 0
Комитет по социальной поддержке населения 20 0 0 20 0 0
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 20 0 0 20 0 0
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 20 0 0 20 0 0
Комитет по управлению муниципальной собственностью 20 0 0 20 0 0
Комитет по физической культуре и спорту 20 0 0 20 0 0
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 0 0 260 0 0 0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 20 0 0 20 0 0
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 20 0 0 20 0 0
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 20 0 0 20 0 0
1.2. Поддержка АС "Бюджет", АС УРМ в ГРБС 2011 2013 Обновления ПО УРМ для 20 рабочих мест, ПО АС "Бюджет" для 6 рабочих мест Устранение ошибок программного обеспечения и актуализация в связи с изменением законодательства Административнохозяйственное управление 15 0 0 5 5 5
Администрация Железнодорожного района 15 0 0 5 5 5
Администрация Индустриального района 15 0 0 5 5 5
Администрация Ленинского района 15 0 0 5 5 5
Администрация Октябрьского района 15 0 0 5 5 5
Администрация Центрального района 15 0 0 5 5 5
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 10 0 0 0 5 5
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 10 0 0 0 5 5
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 10 0 0 0 5 5
Комитет по культуре 210 0 0 70 70 70
Комитет по образованию 210 0 0 70 70 70
Комитет по социальной поддержке населения 15 0 0 5 5 5
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 10 0 0 0 5 5
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 10 0 0 0 5 5
Комитет по управлению муниципальной собственностью 10 0 0 0 5 5
Комитет по физической культуре и спорту 10 0 0 0 5 5
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 15 0 0 5 5 5
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 10 0 0 0 5 5
Счетная палата города Барнаула 15 0 0 5 5 5
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 10 0 0 0 5 5
1.3. Применение ЭЦП в бюджетном процессе 2012 2013 Покупка и ежегодное обслуживание 46 ЭЦП Достоверность и защита данных Административнохозяйственное управление 24 0 0 0 12 12
Администрация Железнодорожного района 24 0 0 0 12 12
Администрация Индустриального района 24 0 0 0 12 12
Администрация Ленинского района 24 0 0 0 12 12
Администрация Октябрьского района 24 0 0 0 12 12
Администрация Центрального района 24 0 0 0 12 12
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 24 0 0 0 12 12
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 24 0 0 0 12 12
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 24 0 0 0 12 12
Комитет по культуре 24 0 0 0 12 12
Комитет по образованию 24 0 0 0 12 12
Комитет по социальной поддержке населения 24 0 0 0 12 12
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 24 0 0 0 12 12
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 24 0 0 0 12 12
Комитет по управлению муниципальной собственностью 24 0 0 0 12 12
Комитет по физической культуре и спорту 24 0 0 0 12 12
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 24 0 0 0 12 12
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 72 0 0 0 36 36
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 24 0 0 0 12 12
Счетная палата города Барнаула 24 0 0 0 12 12
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 24 0 0 0 12 12
1.4. Поддержка программы создания и корректировки информационного фонда 2011 2013 Сопровождение 20 экземпляров программного продукта Актуальность обновлений и своевременность представления отчетности Административнохозяйственное управление 60 0 0 20 20 20
Администрация Железнодорожного района 60 0 0 20 20 20
Администрация Индустриального района 90 0 0 30 30 30
Администрация Ленинского района 90 0 0 30 30 30
Администрация Октябрьского района 60 0 0 20 20 20
Администрация Центрального района 90 0 0 30 30 30
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 60 0 0 20 20 20
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 60 0 0 20 20 20
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 60 0 0 20 20 20
Комитет по культуре 90 0 0 30 30 30
Комитет по образованию 90 0 0 30 30 30
Комитет по социальной поддержке населения 60 0 0 20 20 20
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 60 0 0 20 20 20
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 60 0 0 20 20 20
Комитет по управлению муниципальной собственностью 60 0 0 20 20 20
Комитет по физической культуре и спорту 60 0 0 20 20 20
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 60 0 0 20 20 20
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 60 0 0 20 20 20
Счетная палата города Барнаула 60 0 0 20 20 20
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 60 0 0 20 20 20
1.5. Поддержка ПО УРМ АС "Бюджет" 2011 2013 Сопровождение 20 экземпляров программного продукта Актуальность обновлений и своевременность представления отчетности Административнохозяйственное управление 48 0 0 16 16 16
Администрация Железнодорожного района 48 0 0 16 16 16
Администрация Индустриального района 48 0 0 16 16 16
Администрация Ленинского района 48 0 0 16 16 16
Администрация Октябрьского района 48 0 0 16 16 16
Администрация Центрального района 48 0 0 16 16 16
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 32 0 0 0 16 16
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 48 0 0 16 16 16
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 48 0 0 16 16 16
Комитет по культуре 48 0 0 16 16 16
Комитет по образованию 48 0 0 16 16 16
Комитет по социальной поддержке населения 48 0 0 16 16 16
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 48 0 0 16 16 16
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 48 0 0 16 16 16
Комитет по управлению муниципальной собственностью 48 0 0 16 16 16
Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула 48 0 0 16 16 16
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 48 0 0 16 16 16
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 48 0 0 16 16 16
Счетная палата города Барнаула 33,4 0 0 1,4 16 16
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 48 0 0 16 16 16
1.6. Обеспечение ГРБС необходимыми техническими средствами 2011 Установка 22 персональных компьютеров Повышение оперативности финансирования и формирования информации Административнохозяйственное управление 40 0 0 40 0 0
Администрация Железнодорожного района 40 0 0 40 0 0
Администрация Индустриального района 40 0 0 40 0 0
Администрация Ленинского района 40 0 0 40 0 0
Администрация Октябрьского района 40 0 0 40 0 0
Администрация Центрального района 40 0 0 40 0 0
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 40 0 0 40 0 0
Комитет экономического анализа и ценового регулирования 40 0 0 40 0 0
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 40 0 0 40 0 0
Комитет по культуре 40 0 0 40 0 0
Комитет по образованию 40 0 0 40 0 0
Комитет по социальной поддержке населения 40 0 0 40 0 0
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города 40 0 0 40 0 0
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 80 0 0 80 0 0
Комитет по управлению муниципальной собственностью 80 0 0 80 0 0
Комитет по физической культуре и спорту 40 0 0 40 0 0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 40 0 0 40 0 0
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула" 40 0 0 40 0 0
Счетная палата города Барнаула 40 0 0 40 0 0
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 40 0 0 40 0 0
1.7. Внедрение ПО "Сервер обмена данными" 2012 2013 Установка 2 комплектов ПО "Сервер обмена данных" Обеспечение удаленных подключений к АС "Бюджет" Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 720 0 360 0 360 360
1.8. Поддержка ПО "Сервер обмена данными" 2011 2013 Обновления ПО "Сервер обмена данных" для 3 экземпляров программного продукта Доработка АС "УРМ" и внесение изменений в связи с изменением законодательства Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 480 0 0 120 120 240
1.9. Поддержка ПО АС "Бюджет" в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 2011 2013 Обновления ПО АС "Бюджет" Доработка АС "Бюджет" и внесение изменений в связи с изменением законодательства Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 2025 0 0 475 750 800
1.10. Обеспечение удаленного доступа к серверам комитета по финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула ГРБС и ПБС 2011 2013 Повышение скорости Интернетканала до 4 Mbit/s Возможность физического подключения УРМ Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 1525 0 0 265 540 720
Комитет по культуре 1440 0 0 360 540 540
Комитет по образованию 1440 0 0 360 540 540
1.11. Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе 2012 2013 Внедрение модуля, применение ЭЦП Достоверность и защита данных Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 490 0 0 0 350 140
1.12. Обучение администраторов АС "Бюджет" 2012 2013 Наличие 4 сертифицированных специалистов Сопровождение ПО в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 220 0 0 0 110 110
1.13. Оснащение комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула АРМ 2011 2013 Создание 26 АРМ Обеспечение работы пользователей, улучшение условий работы пользователей, повышение отказоустойчивости, увеличение рабочих мест Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 2096 44 0 748 760 588
1.14. Организация системы антивирусной защиты 2011 2013 Защита 75 АРМ Обеспечение безопасности в АС Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 390 76 0 130 130 130
1.15. Монтаж СКС 2011 Улучшение качества подключения 75 АРМ Бесперебойная работа АРМ в локальной вычислительной сети Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 0 11 41 0 0 0
1.16. Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными 2011 2013 Установка сервера и системы хранения данных Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 1500 0 258 750 0 750
Комитет по образованию 350 0 0 0 350 0
1.17. Оснащение комитета по финансам, налоговой и кредитной политики города Барнаула программным обеспечением для ведения учета и обмена данными 2011 Переход на систему управления базами данных Oracle Выполнение технических требований к АС "Бюджет" Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 600 0 0 600 0 0
1.18. Приобретение ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle" 2011 Переход на систему управления базами данных Oracle Выполнение технических требований к АС Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 500 0 0 500 0 0
1.19. Поддержка ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle" 2012 2013 Обновления ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle" Доработка ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle" Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 400 0 0 0 200 200
1.20. Проведение пусконаладочных работ 2011 Проведение настройки и запуска программного комплекса Обеспечение отказоустойчивости и сохранности данных Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 300 0 0 300 0 0
1.21. Обучение администраторов работе с системой управления базами данных Oracle 2012 Наличие 1 сертифицированного специалиста Сопровождение ПО в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 100 0 0 0 100 0
1.22. Приобретение дополнительных рабочих мест АС "Бюджет" 2011 Обеспечение достаточного количества рабочих мест Расширение количества рабочих мест Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 70 0 0 70 0 0
1.23. Приобретение дополнительных программных модулей АС "Бюджет" 2012 2013 Внедрение дополнительных программных модулей Расширение функционала АС "Бюджет" Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 2510 0 0 0 1262 1248
2. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ПБС
2.1. Внедрение АС УРМ у ПБС 2011 2013 Обновления 200 УРМ Снижение трудоемкости по исполнению бюджета Комитет по культуре 920 0 0 0 0 920
Комитет по образованию 5105 0 0 0 2325 2780
Администрация Индустриального района 50 0 0 0 50 0
Администрация Ленинского района 25 0 0 0 25 0
Администрация Центрального района 100 0 0 0 100 0
2.2. Приобретение презентационного оборудования 2011 2013 Обучение специалистов работе с АС "Бюджет" и АС УРМ, проведение совещаний Обучение специалистов, уменьшение времени на экстренные доработки Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 200 0 0 100 50 50
2.3. Применение ЭЦП в бюджетном процессе 2013 Покупка и ежегодное обслуживание 400 ЭЦП Достоверность и защита данных Комитет по культуре 304 0 0 0 0 304
Комитет по образованию 2042,88 0 0 0 0 2042,88
Администрация Индустриального района 24,32 0 0 0 0 24,32
Администрация Ленинского района 12,16 0 0 0 0 12,16
Администрация Центрального района 48,64 0 0 0 0 48,64
2.4. Поддержка и доработка ПО УРМ АС "Бюджет" 2011 2013 Обновление 200 экземпляров программного продукта Актуальность обновлений и консультации ПБС Комитет по культуре 900 0 0 0 0 900
Комитет по образованию 10196 0 0 0 1860 8336
Администрация Индустриального района 112 0 0 0 40 72
Администрация Ленинского района 56 0 0 0 20 36
Администрация Центрального района 224 0 0 0 80 144
Итого: 42052,4 131 919 6802,4 11938 23312

--------------------------------
<*> Включены средства, предусмотренные на реализацию Программы (2011 - 2013 годы).
Первый заместитель
главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Архив документов Алтайского края (c) 2024