N п/п
| Наименование целевого
показателя
| Ед. изм.
| Период (годы)
|
2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоснабжения
|
1.
| Объем производства
услуг
| тыс. куб. м
| 402,00
| 386,00
| 315,80
| 400,20
| 404,20
| 404,40
| 404,40
| 404,50
|
2.
| Общий объем реализации
услуг - всего,
| тыс. куб. м
| 391,20
| 375,70
| 308,20
| 388,60
| 391,90
| 392,30
| 393,10
| 393,30
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
2.1.
| объем реализации услуг
населению
| тыс. куб. м
| 273,60
| 192,50
| 195,80
| 243,80
| 234,45
| 234,45
| 234,45
| 234,45
|
2.2.
| объем воды,
используемой на
собственные и
технологические нужды
| тыс. куб. м
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,30
| 1,60
| 1,60
| 1,60
| 1,60
|
3.
| Объем потерь
| тыс. куб. м
| 10,80
| 10,30
| 7,60
| 11,30
| 10,70
| 10,50
| 10,30
| 10,10
|
4.
| Объем отпуска в сеть
| тыс. куб. м
| 402,00
| 386,00
| 315,80
| 399,90
| 402,60
| 402,80
| 403,40
| 403,40
|
5.
| Общая протяженность
сети
| км
| 27,74
| 24,74
| 24,92
| 24,92
| 24,92
| 25,82
| 25,82
| 25,82
|
6.
| Численность населения
обслуживаемой
территории
| чел.
| 4826,00
| 4832,00
| 4833,00
| 5347,00
| 5367,00
| 5400,00
| 5414,00
| 5429,00
|
7.
| Численность населения,
получающего услуги
организации
коммунального
комплекса (далее -
ОКК)
| чел.
| 3809,00
| 4031,00
| 4039,00
| 4285,00
| 4478,00
| 4516,00
| 4532,00
| 4732,00
|
8.
| Фактическое количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения
| единиц
| 85,00
| 78,00
| 84,00
| 90,00
| 96,00
| 108,00
| 138,00
| 156,00
|
9.
| Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения
| единиц
| 78,00
| 78,00
| 84,00
| 90,00
| 96,00
| 108,00
| 138,00
| 156,00
|
10.
| Количество проб,
соответствующих
нормативам
| единиц
| 53,00
| 35,00
| 60,00
| 70,00
| 80,00
| 96,00
| 122,00
| 154,00
|
11.
| Количество часов
предоставления услуг
за отчетный период
| час
| 7608,00
| 8784,00
| 8760,00
| 8760,00
| 8760,00
| 8784,00
| 8760,00
| 8760,00
|
12.
| Количество аварий на
системах коммунальной
инфраструктуры (в год)
| единиц
| 32,00
| 24,00
| 20,00
| 16,00
| 12,00
| 8,00
| 6,00
| 2,00
|
13.
| Фактический срок
службы оборудования
| | | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| лет
| 34,55
| 35,55
| 36,55
| 37,55
| 38,55
| 38,25
| 32,95
| 19,75
|
| | водонапорные башни
| лет
| 10,95
| 11,95
| 12,95
| 13,95
| 14,95
| 12,70
| 9,20
| 8,10
|
| | насосы глубинные
| лет
| 0,80
| 0,80
| 1,20
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,75
|
| | насосы сетевые
| лет
| 4,75
| 5,75
| 6,75
| 7,75
| 8,75
| 9,75
| 10,75
| 11,75
|
| | скважины
| лет
| 9,50
| 10,50
| 11,50
| 12,50
| 13,50
| 12,00
| 10,50
| 9,70
|
14.
| Нормативный срок
службы оборудования
| лет
| | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| лет
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
|
| | водонапорные башни
| лет
| 20,00
| 20,00
| 20,00
| 20,00
| 20,00
| 20,00
| 20,00
| 20,00
|
| | насосы глубинные
| лет
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
| 1,50
|
| | насосы сетевые
| лет
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
|
| | скважины
| лет
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| 15,00
|
15.
| Протяженность сетей,
нуждающихся в замене
| км
| 10,34
| 10,32
| 9,61
| 9,61
| 11,10
| 7,71
| 4,85
| 0,00
|
16.
| Продолжительность
отключений
потребителей от
предоставления услуг
| час
| 432,00
| 336,00
| 240,00
| 356,00
| 107,00
| 72,00
| 50,00
| 31,00
|
17.
| Количество
потребителей, не
получивших услуги в
результате отключений,
либо получивших услугу
ненадлежащего качества
| чел.
| 3809,00
| 2688,00
| 2200,00
| 2246,00
| 1300,00
| 1020,00
| 700,00
| 500,00
|
18.
| Количество замененного
оборудования
| | | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| км
| 0,00
| 0,59
| 0,00
| 0,28
| 1,08
| 3,39
| 2,86
| 4,85
|
| | водонапорные башни
| единиц
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1,00
| 2,00
| 0,00
| 1,00
|
| | насосы
| единиц
| 13,00
| 13,00
| 14,00
| 12,00
| 16,00
| 16,00
| 15,00
| 14,00
|
| | задвижки
| единиц
| 15,00
| 21,00
| 30,00
| 88,00
| 136,00
| 318,00
| 216,00
| 397,00
|
| | скважины
| единиц
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1,00
| 2,00
| 1,00
| 1,00
|
19.
| Общее количество
установленного
оборудования
| | | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| км
| 24,74
| 24,74
| 24,92
| 24,92
| 24,92
| 25,82
| 25,82
| 25,82
|
| | водонапорные башни
| единиц
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
|
| | насосы
| единиц
| 13,00
| 13,00
| 14,00
| 12,00
| 16,00
| 16,00
| 16,00
| 16,00
|
| | задвижки
| единиц
| 316,00
| 318,00
| 347,00
| 371,00
| 428,00
| 477,00
| 495,00
| 507,00
|
| | скважины
| единиц
| 13,00
| 13,00
| 14,00
| 15,00
| 16,00
| 16,00
| 16,00
| 16,00
|
20.
| Фактическая
производительность
оборудования
| | | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| куб. м/час
| 218,00
| 218,00
| 218,00
| 218,00
| 234,00
| 242,00
| 249,00
| 464,00
|
| | водонапорные башни
| куб. м
| 340,00
| 340,00
| 340,00
| 340,00
| 440,00
| 515,00
| 515,00
| 565,00
|
| | насосы
| куб. м/час
| 291,00
| 291,00
| 388,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
|
| | скважины
| куб. м/час
| 291,00
| 291,00
| 388,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
|
21.
| Установленная
производительность
оборудования
| | | | | | | | | |
| | по видам:
| | | | | | | | | |
| | сети водоснабжения
| куб. м/час
| 218,00
| 218,00
| 218,00
| 218,00
| 234,00
| 242,00
| 249,00
| 464,00
|
| | водонапорные башни
| куб. м
| 340,00
| 340,00
| 340,00
| 340,00
| 440,00
| 515,00
| 515,00
| 565,00
|
| | насосы
| куб. м/час
| 291,00
| 291,00
| 388,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
|
| | скважины
| куб. м/час
| 291,00
| 291,00
| 388,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
| 464,00
|
22.
| Объем услуг,
реализованных по
приборам учета
| тыс. куб. м
| 134,80
| 182,30
| 207,20
| 232,10
| 303,50
| 339,70
| 399,70
| 400,00
|
23.
| Среднемесячный платеж
населения за
коммунальные услуги
| руб./чел.
| 86,06
| 61,02
| 67,26
| 78,54
| 88,91
| 106,72
| 125,83
| 146,46
|
24.
| Протяженность
построенных сетей
| км
| 0,00
| 0,18
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
25.
| Выручка от реализации
работ и услуг - всего,
| тыс. руб.
| 3933,50
| 4214,40
| 4713,20
| 6758,88
| 9354,72
| 10905,90
| 13204,22
| 15389,80
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
25.1.
| тариф
| тыс. руб.
| 3933,50
| 3455,49
| 4090,60
| 5973,88
| 8563,02
| 10113,50
| 12150,72
| 14335,70
|
25.2.
| надбавка к тарифу
| тыс. руб.
| 0,00
| 758,91
| 622,60
| 785,00
| 791,70
| 792,40
| 1053,50
| 1054,10
|
26.
| Себестоимость
реализации работ и
услуг - всего,
| тыс. руб.
| 5625,80
| 4130,10
| 4524,60
| 6669,28
| 8878,28
| 10333,62
| 12510,59
| 14588,91
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
26.1.
| тариф
| тыс. руб.
| 5625,80
| 3371,19
| 3902,00
| 5884,28
| 8086,58
| 9541,22
| 11457,09
| 13534,81
|
26.2.
| надбавка к тарифу
| тыс. руб.
| 0,00
| 758,91
| 622,60
| 785,00
| 791,70
| 792,40
| 1053,50
| 1054,10
|
27.
| Финансовые результаты
деятельности ОКК
| тыс. руб.
| -1692,30
| 84,30
| 188,60
| 89,60
| 476,44
| 572,28
| 693,63
| 800,89
|
28.
| Объем начисленных
средств за услуги ОКК
| тыс. руб.
| 5625,80
| 5853,41
| 6284,20
| 7367,29
| 10291,11
| 11997,69
| 14392,60
| 16774,88
|
29.
| Объем средств,
собранных за услуги
ОКК
| тыс. руб.
| 3933,50
| 4214,40
| 4713,20
| 6758,98
| 9354,62
| 10905,90
| 13204,22
| 15389,80
|
30.
| Расход электрической
энергии на
производство воды
| тыс. кВтч
| 201,80
| 203,80
| 151,70
| 146,97
| 260,97
| 268,80
| 276,86
| 285,17
|
31.
| Расход электрической
энергии на
транспортировку воды
| тыс. кВтч
| 390,50
| 394,20
| 294,40
| 285,28
| 293,84
| 302,66
| 311,74
| 321,09
|
32.
| Объем производства
услуг
| тыс. куб. м
| 402,00
| 386,00
| 315,80
| 400,20
| 404,20
| 404,40
| 405,00
| 405,00
|
33.
| Объем транспортировки
воды
| тыс. куб. м
| 402,00
| 386,00
| 315,80
| 399,90
| 402,60
| 402,80
| 403,40
| 403,40
|
34.
| Численность персонала
ОКК
| чел.
| 28,00
| 12,00
| 13,00
| 14,00
| 14,00
| 14,00
| 14,00
| 14,00
|
35.
| Сумма дебиторской
задолженности на
начало периода
| тыс. руб.
| 1069,60
| 864,40
| 1078,40
| 1018,40
| 929,70
| 936,49
| 1091,79
| 1350,19
|
36.
| Сумма дебиторской
задолженности на конец
периода
| тыс. руб.
| 864,40
| 1078,40
| 1018,40
| 929,70
| 936,49
| 1091,79
| 1188,38
| 1385,08
|
37.
| Всего инвестиций за
период,
| тыс. руб.
| 0,00
| 998,90
| 864,70
| 1223,80
| 8320,00
| 13167,30
| 10737,50
| 11165,10
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
37.1.
| надбавка к тарифу
| тыс. руб.
| 0,00
| 758,90
| 622,60
| 785,00
| 791,70
| 792,40
| 1053,50
| 1054,10
|
37.2.
| привлеченные средства
- всего,
| тыс. руб.
| 0,00
| 240,00
| 242,10
| 438,80
| 7528,30
| 12374,90
| 9684,00
| 10111,00
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
37.2.1.
| бюджетные средства,
| тыс. руб.
| 0,00
| 240,00
| 242,10
| 438,80
| 7528,30
| 12374,90
| 9684,00
| 10111,00
|
| | из них:
| | | | | | | | | |
37.2.1.1.
| федеральный бюджет
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
37.2.1.2.
| краевой бюджет
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
37.2.1.3.
| городской бюджет
| тыс. руб.
| 0,00
| 240,00
| 242,10
| 438,80
| 7528,30
| 12374,90
| 9684,00
| 10111,00
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоотведения
|
1.
| Объем реализации услуг
(объем отведенных
стоков)
| тыс. куб. м
| 126,80
| 114,60
| 127,00
| 148,80
| 200,30
| 200,30
| 200,30
| 200,30
|
2.
| Объем воды,
используемой на
собственные и
технологические нужды
| тыс. куб. м
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
|
3.
| Объем реализации услуг
всего,
| | 126,80
| 114,60
| 127,00
| 148,80
| 200,00
| 200,00
| 200,00
| 200,00
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
3.1.
| объем реализации услуг
населению
| тыс. куб. м
| 90,80
| 84,00
| 99,50
| 111,00
| 159,30
| 159,30
| 159,30
| 159,30
|
4.
| Численность населения
обслуживаемой
территории
| чел.
| 4826,00
| 4832,00
| 4833,00
| 5347,00
| 5367,00
| 5377,00
| 5387,00
| 5397,00
|
5.
| Численность населения,
получающего услуги по
водоотведению
| чел.
| 1415,00
| 1437,00
| 1437,00
| 1428,00
| 1401,00
| 1410,00
| 1420,00
| 1436,00
|
6.
| Количество часов
предоставления услуг
за отчетный период
| час
| 6360,00
| 8784,00
| 8760,00
| 8760,00
| 8760,00
| 8784,00
| 8760,00
| 8760,00
|
7.
| Общая протяженность
сети
| км
| 7,80
| 6,10
| 6,10
| 6,10
| 6,10
| 6,10
| 6,10
| 6,10
|
8.
| Количество аварий на
системах коммунальной
инфраструктуры
водоотведения
| единиц
| 15,00
| 12,00
| 6,00
| 11,00
| 10,0
| 9,00
| 8,00
| 5,00
|
9.
| Фактический срок
службы канализационных
сетей
| лет
| 24,00
| 25,00
| 26,00
| 27,00
| 28,00
| 29,00
| 30,00
| 31,00
|
10.
| Нормативный срок
службы оборудования
| лет
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
| 40,00
|
11.
| Протяженность сетей,
нуждающихся в замене
| км
| 0,21
| 0,21
| 0,21
| 0,21
| 0,21
| 0,21
| 0,00
| 0,00
|
12.
| Среднемесячный платеж
населения за
коммунальные услуги
| руб./чел.
| 42,70
| 62,44
| 70,53
| 77,70
| 116,16
| 125,47
| 135,36
| 146,02
|
13.
| Продолжительность
отключения
потребителей от
предоставления услуг
| час
| 120,00
| 96,00
| 60,00
| 64,00
| 40,00
| 16,00
| 8,00
| 4,00
|
14.
| Количество
потребителей, не
получивших услуги в
результате отключений,
либо получивших услуги
ненадлежащего качества
| чел.
| 1415,00
| 1437,00
| 1437,00
| 1428,00
| 1437,00
| 1450,00
| 1463,00
| 1476,00
|
15.
| Фактическая пропускная
способность
канализационных сетей
| куб. м/сут.
| 347,00
| 468,00
| 468,00
| 468,00
| 468,00
| 468,00
| 468,00
| 468,00
|
16.
| Установленная
пропускная способность
канализационных сетей
| куб. м/сут.
| 970,00
| 970,00
| 970,00
| 970,00
| 970,00
| 970,00
| 970,00
| 970,00
|
17.
| Выручка от реализации
работ и услуг - всего,
| тыс. руб.
| 725,10
| 1498,90
| 1575,80
| 1781,70
| 2419,52
| 2613,48
| 2816,00
| 3022,00
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
17.1.
| тариф
| тыс. руб.
| 725,10
| 1498,90
| 1575,80
| 1781,70
| 2419,52
| 2613,48
| 2816,00
| 3022,00
|
18.
| Себестоимость
реализации работ и
услуг - всего,
| тыс. руб.
| 1035,80
| 1498,90
| 1616,30
| 1750,00
| 2298,54
| 2482,81
| 2678,47
| 2889,32
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
18.1.
| тариф
| тыс. руб.
| 1035,80
| 1498,90
| 1616,30
| 1750,00
| 2298,54
| 2482,81
| 2678,47
| 2889,32
|
19.
| Финансовые результаты
деятельности ОКК
| тыс. руб.
| -310,70
| 0,00
| -40,50
| 31,70
| 120,98
| 130,67
| 137,53
| 132,68
|
20.
| Объем начисленных
средств за услуги ОКК
| тыс. руб.
| 1035,80
| 1648,79
| 1626,40
| 1978,20
| 2661,47
| 2874,83
| 3101,38
| 3345,53
|
21.
| Объем средств,
собранных за услуги
ОКК
| тыс. руб.
| 725,10
| 1498,90
| 1575,80
| 1781,70
| 2419,52
| 2613,48
| 2819,44
| 3041,39
|
22.
| Объем отведения стоков
| тыс. куб. м
| 126,80
| 114,60
| 127,00
| 148,80
| 200,29
| 200,29
| 200,29
| 200,29
|
23.
| Численность персонала
ОКК
| чел.
| 5,00
| 3,00
| 3,00
| 3,00
| 3,00
| 3,00
| 3,00
| 3,00
|
24.
| Сумма дебиторской
задолженности на
начало периода
| тыс. руб.
| 449,10
| 373,00
| 322,10
| 339,50
| 281,60
| 241,95
| 261,35
| 281,94
|
25.
| Сумма дебиторской
задолженности на конец
периода
| тыс. руб.
| 373,00
| 322,10
| 339,50
| 281,60
| 241,95
| 261,35
| 281,94
| 304,14
|
26.
| Всего инвестиций за
период,
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 3800,00
| 785,10
| 0,00
| 60214,90
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
27.1.
| привлеченные средства
- всего,
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 3800,00
| 785,10
| 0,00
| 60214,90
|
| | в том числе:
| | | | | | | | | |
27.1.1.
| бюджетные средства,
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 3800,00
| 785,10
| 0,00
| 60214,90
|
| | из них:
| | | | | | | | | |
27.1.1.1.
| федеральный бюджет
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 25000,00
|
27.1.1.2.
| краевой бюджет
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 20000,00
|
27.1.1.3.
| бюджет города
| тыс. руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 3800,00
| 785,10
| 0,00
| 15214,90
|