| Цели, задачи,
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия |
Исполнитель |
Индикаторы |
Единица
измерения |
Значение индикатора |
Направления
использования
средств |
Сумма расходов, в том
числе за счет
ведомственной целевой
программы и текущего
финансирования |
|
|
|
|
|
В
2010
году |
В плановый
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
Всего
расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Цель 1: создание
комфортных
условий для
отдыха,
оздоровления и
дополнительного
образования
детей и молодежи
в особой
экономической
зоне туристскорекреационного
типа "Бирюзовая
Катунь", а также
для
круглогодичного
использования
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
2011 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
количество
отдыхающих |
тыс.
чел. |
2,8 |
3,4 |
4,8 |
6,5 |
|
10000 |
15000 |
15500 |
40500 |
|
|
|
темп роста
числа
отдыхающих |
% |
|
121 |
171 |
232 |
|
|
|
|
|
| Задача 1:
повышение уровня
комфортности
проживания в
корпусе и
домиках КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай";
повышение
качества
оздоровительнообразовательных,
образовательноэкскурсионных
услуг,
оказываемых
детям,
подросткам,
молодежи
Алтайского края
и других
регионов |
|
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
количество
построенных и
отремонтированных
объектов
жизнеобеспечения
учреждения |
шт. |
|
1 |
2 |
1 |
|
9250 |
5000 |
10054 |
24304 |
| Мероприятие 1.1:
строительство
артезианской
скважины
глубиной 200 м,
в том числе
изготовление
проектно-сметной
документации
(далее - "ПСД")
и изыскательские
работы |
2011 г. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
ввод в
эксплуатацию
артезианской
скважины |
куб.
м/час |
|
8 12 |
|
|
оплата работ
по договорам
подряда на
изготовление
ПСД,
проведение
изыскательских
работ,
строительство
скважины |
500 |
|
|
500 |
| Мероприятие 1.2:
строительство
клуба с
конференц-залом
на 300
посадочных мест,
в том числе
изготовление ПСД |
2012 г. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
ввод в
действие
клуба с
конференцзалом |
шт. |
|
|
1 |
|
оплата работ
по договорам
подряда на
изготовление
ПСД и
строительство
клуба с
конференцзалом |
|
5000 |
|
5000 |
|
|
|
|
кв. м |
|
|
1140 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.3:
строительство
жилых корпусов
на 60 человек (с
душевыми и
санузлами), в
том числе
изготовление ПСД |
2011 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
ввод в
эксплуатацию
жилых
корпусов |
шт. |
|
1 |
|
1 |
оплата работ
по договорам
подряда на
строительство
жилых корпусов |
7100 |
|
10054 |
17154 |
|
|
|
|
кв. м |
|
408 |
|
408 |
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.4:
капитальный
ремонт жилых
корпусов |
2011 г. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
площадь
отремонтированных жилых
корпусов |
кв. м |
2340 |
|
|
|
оплата работ
по договорам
подряда на
ремонт жилых
корпусов |
1650 |
|
|
1650 |
| Задача 2:
развитие
материальнотехнической базы
КГОУ ДОД "ДООЦ
"Алтай" (в том
числе
строительство и
ремонт объектов
культурнодосугового типа
и спортивных
сооружений) |
2011 2013 |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
количество
введенных в
эксплуатацию
объектов
культурнодосугового
типа и
спортивных
сооружений |
шт. |
|
|
4 |
4 |
|
750 |
9000 |
1200 |
10950 |
|
|
|
общая площадь
введенных в
эксплуатацию
объектов
культурнодосугового
типа и
спортивных
сооружений |
кв. м |
|
|
820 |
1640 |
|
750 |
9000 |
1200 |
10950 |
| Мероприятие 2.1:
строительство
летнего
спортивного
зала, в том
числе
изготовление ПСД |
2012 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
ввод в
эксплуатацию
летнего
спортивного
зала |
кв. м |
|
|
|
480 |
оплата работ
по договорам
подряда на
изготовление
ПСД и
строительство
летнего
спортивного
зала |
|
7000 |
|
7000 |
| Мероприятие 2.2:
приобретение
мебели, мягкого
и спортивного
инвентаря и
технологического
оборудования |
2011 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
количество
единиц
поставленного
оборудования |
шт. |
|
240 |
480 |
150 |
оплата
договоров на
поставку
мебели,
инвентаря и
оборудования |
750 |
2000 |
1200 |
3950 |
| Задача 3:
создание условий
для эксплуатации
учреждения в
осенне-зимний
период |
2011 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
обеспечение
проживания
отдыхающих в
осенне-зимний
период |
кв. м |
|
|
260 |
1750 |
|
|
1000 |
4246 |
5246 |
| Мероприятие 3.1:
строительство
административного здания, в том
числе
изготовление ПСД
и проведение
изыскательских
работ |
2012 2013
гг. |
управление
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи,
КГОУ ДОД
"Детский
оздоровительнообразовательный
центр "Алтай" |
ввод в
эксплуатацию
административного
здания |
кв. м |
|
|
450 |
1450 |
оплата работ
по договорам
подряда на
изготовление
ПСД,
проведение
изыскательских
работ и
строительство
административного здания |
|
1000 |
4246 |
5246 |