Приложение к Решению от 29.04.2005 г № 115 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города За 2004 год тыс. руб.
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Всего план на 2004 год | Исполнение на 01.01.2005 | % исп. к плану 2004 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| 1000000 | Налоговые доходы | 2233519 | 2228222 | 100% |
| 1010000 | Налоги на прибыль (доход) | 1186656 | 1170334 | 99% |
| 1010100 | Налог на прибыль организаций | 69966 | 67162 | 96% |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1065007 | 1059700 | 100% |
| 1010400 | Налог на игорный бизнес | 51683 | 43472 | 84% |
| 1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 166737 | 155341 | 93% |
| 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 148531 | 139411 | 94% |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1141 | 1018 | 89% |
| 1020700 | Налог с продаж | 17065 | 14912 | 87% |
| 1030000 | Налоги на совокупный доход | 340486 | 389864 | 115% |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 177040 | 202717 | 115% |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 163446 | 186844 | 114% |
| 1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | 303 | ||
| 1040000 | Налоги на имущество | 380575 | 343624 | 90% |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 15489 | 16322 | 105% |
| 1040200 | Налог на имущество организаций | 362736 | 324377 | 89% |
| 1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 2350 | 2925 | 124% |
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 118236 | 125538 | 106% |
| 1050100 | Плата за пользование недрами | 5 | ||
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 171 | 217 | 127% |
| 1050500 | Водный налог | 23634 | 27268 | 115% |
| 1050700 | Земельный налог | 94431 | 97681 | 103% |
| 1050800 | Плата за пользование объектами животного мира | 367 | ||
| 1400000 | Прочие налоги, сборы и пошлины | 40829 | 43521 | 107% |
| 1400100 | Государственная пошлина | 23093 | 21384 | 93% |
| 1400500 | Прочие налоги и сборы всего | 17736 | 22203 | 125% |
| в том числе: | ||||
| 1400502 | - налог на содержание пожарной охраны и других организаций | 120 | 1436 | 1197% |
| 1400503 | - налог на рекламу | 17616 | 17880 | 101% |
| 1400540 | - другие местные налоги и сборы | 2887 | ||
| 2000000 | Неналоговые доходы | 227396 | 275571 | 121% |
| 2010000 | - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций | 196930 | 233606 | 119% |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 153701 | 226327 | 147% | |
| - арендная плата за земли | 51330 | 63756 | 124% | |
| - доходы от продажи транспортных средств, оборудования и других материальных ценностей | 1281 | 3353 | 262% | |
| - прочие поступления | 1156 | 796 | 69% | |
| Прочие неналоговые доходы всего | 30466 | 41965 | 138% | |
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 25944 | 38493 | 148% |
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 4522 | 3472 | 77% |
| Итого собственных доходов | 2460915 | 2503793 | 102% | |
| 3020000 | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 1962254 | 1962254 | 100% |
| 3020111 | Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ | 761060 | 761060 | 100% |
| 3020118 | Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 10298 | 10298 | 100% |
| 3020240 | Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 15383 | 15383 | 100% |
| 3020241 | Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 463 | 463 | 100% |
| 3020242 | Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 135047 | 135047 | 100% |
| 3020260 | Прочие субвенции - всего: | 683638 | 683638 | 100% |
| в т.ч. - субвенция на содержание межрайонных бюджетных учреждений | 168812 | 168812 | 100% | |
| - субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по федеральным законам | 12679 | 12679 | 100% | |
| - субвенция на содержание общеобразовательных учреждений | 494990 | 494990 | 100% | |
| - субвенция на содержание органов ЗАГС | 5300 | 5300 | 100% | |
| - субвенция на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | 1857 | 1857 | 100% | |
| 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 237602 | 237602 | 100% |
| 3020413 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 78554 | 78554 | 100% |
| 3020414 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС | 9440 | 9440 | 100% |
| 3020415 | Субсидии по предоставлению льгот по ЖКХ | 479 | 479 | 100% |
| 3020440 | Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа | 290 | 290 | 100% |
| 3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 30000 | 30000 | 100% |
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 605 | 767 | 127% |
| Всего доходов | 4423774 | 4466814 | 101% | |
| Дефицит: | 304843 | 234388 | 77% | |
| Баланс | 4728617 | 4701202 | 99% | |
| Расходы | ||||
| 01 | Государственное управление всего | 168337 | 163592 | 97% |
| в т.ч. - расходы на содержание органов управления | 168337 | 163592 | 97% | |
| из них - оплата труда | 88406 | 87529 | 99% | |
| - начисление на оплату труда | 31358 | 31132 | 99% | |
| - коммунальные услуги | 7338 | 7135 | 97% | |
| - повышение квалификации | 150 | 146 | 97% | |
| - прочие материальные затраты | 34483 | 33251 | 96% | |
| - расходы на содержание Барнаульской городской Думы | 3802 | 1599 | 42% | |
| - обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации | 2800 | 2800 | 100% | |
| 05 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего | 12919 | 12919 | 100% |
| из них - оплата труда | 10447 | 10447 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 614 | 614 | 100% | |
| - материальные затраты | 1858 | 1858 | 100% | |
| 07 | Промышленность, энергетика всего | 170466 | 170033 | 100% |
| в т.ч. - субсидия на хлебопечение | 1945 | 1916 | 99% | |
| - компенсация за твердое топливо для населения | 3000 | 2596 | 87% | |
| - капитальные вложения | 165521 | 165521 | 100% | |
| 08 | Сельское хозяйство | 1000 | 998 | 100% |
| 09 | Охрана окружающей среды | 1930 | 1930 | 100% |
| 10 | Транспорт - всего | 49351 | 49350 | 100% |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 3930 | 3930 | 100% | |
| - трамваи, троллейбусы | 44768 | 44768 | 100% | |
| - речной транспорт | 653 | 652 | 100% | |
| 12 | Жилищно-коммунальное хозяйство - всего | 1461623 | 1461276 | 100% |
| 1201 | в т.ч. - жилищное хозяйство | 245834 | 245834 | 100% |
| из них: - текущее содержание | 176865 | 176865 | 100% | |
| - капитальный ремонт | 25600 | 25600 | 100% | |
| - субсидии | 43369 | 43369 | 100% | |
| 1202 | - коммунальное хозяйство | 1190594 | 1190578 | 100% |
| из них: - МУП по благоустройству | 101624 | 101624 | 100% | |
| в т.ч. капитальный ремонт | 67164 | 67164 | 100% | |
| - возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение | 969744 | 969744 | 100% | |
| - убытки на водоснабжение и водоотведение | 29374 | 29374 | 100% | |
| - бесхозяйные сети | 14647 | 14647 | 100% | |
| - МУП "Барнаулгорсвет" | 15637 | 15637 | 100% | |
| - внешнее благоустройство районов | 59218 | 59217 | 100% | |
| - городской пляж | 350 | 335 | 96% | |
| 1203 | - прочее коммунальное хозяйство | 25195 | 24864 | 99% |
| - МУП коммунального хозяйства | 19596 | 19595 | 100% | |
| - МУП "Специализированная похоронная служба" | 4500 | 4170 | 93% | |
| - УБ 14/3 | 88 | 88 | 100% | |
| - аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка | 1011 | 1011 | 100% | |
| 13 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего | 22279 | 22211 | 100% |
| в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС | 6816 | 6752 | 99% | |
| из них: - оплата труда | 3600 | 3547 | 99% | |
| - начисление на оплату труда | 1289 | 1278 | 99% | |
| - коммунальные услуги | 117 | 117 | 100% | |
| - прочие материальные затраты | 1810 | 1810 | 100% | |
| - содержание запасных пунктов управления | 350 | 346 | 99% | |
| - управление Государственной противопожарной службы | 15113 | 15113 | 100% | |
| из них: - оплата труда | 12150 | 12150 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 173 | 173 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 24 | 24 | 100% | |
| - материальные затраты | 2766 | 2766 | 100% | |
| 14 | Образование - всего | 1262800 | 1254030 | 99% |
| в т.ч. - оплата труда | 691794 | 691794 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 247794 | 245318 | 99% | |
| - питание | 31962 | 31936 | 100% | |
| из них: питание в межрайонных учреждениях | 14512 | 14511 | 100% | |
| - оздоровительные мероприятия | 6322 | 6322 | 100% | |
| - опека | 30820 | 30820 | 100% | |
| - муниципальные стипендии | 594 | 594 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 165755 | 165755 | 100% | |
| - методическая литература | 13609 | 13609 | 100% | |
| - капитальный ремонт | 18920 | 18400 | 97% | |
| - прочие материальные затраты | 55230 | 49482 | 90% | |
| 15 | Культура - всего | 34997 | 34748 | 99% |
| в т.ч. - оплата труда | 16022 | 15959 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 5710 | 5710 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 4967 | 4781 | 96% | |
| - капитальный ремонт | 536 | 536 | 100% | |
| - прочие материальные затраты | 7742 | 7742 | 100% | |
| - фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 20 | 20 | 100% | |
| 16 | Средства массовой информации - всего | 550 | 550 | 100% |
| в т.ч. - журнал "Барнаул" | 550 | 550 | 100% | |
| 17 | Здравоохранение - всего | 934825 | 934824 | 100% |
| в т.ч. - оплата труда | 528546 | 528545 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 188441 | 188441 | 100% | |
| - питание | 32173 | 32173 | 100% | |
| - медикаменты | 31312 | 31312 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 77549 | 77549 | 100% | |
| - капитальный ремонт | 7790 | 7790 | 100% | |
| - фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 204 | 204 | 100% | |
| - прочие материальные затраты | 68810 | 68810 | 100% | |
| 17 | Физическая культура и спорт - всего | 3541 | 3540 | 100% |
| в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту | 2441 | 2440 | 100% | |
| - Футбольный клуб "Динамо Барнаул" | 1100 | 1100 | 100% | |
| в т.ч. - СДЮШОР "Динамо" | 1100 | 1100 | 100% | |
| 18 | Социальная политика - всего | 409088 | 408266 | 100% |
| в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения | 1621 | 1512 | 93% | |
| - территориальные центры социальной помощи населению | 17771 | 17733 | 100% | |
| из них: - оплата труда | 10572 | 10572 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 3912 | 3912 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 1775 | 1745 | 98% | |
| - прочие материальные затраты | 1512 | 1504 | 99% | |
| - на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов | 133718 | 133718 | 100% | |
| из них: - жилищнокоммунальное хозяйство | 81529 | 81529 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 11494 | 11494 | 100% | |
| - транспорт | 39867 | 39867 | 100% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 4800 | 4800 | 100% | |
| - трамваи, троллейбусы | 35067 | 35067 | 100% | |
| - прочие | 12322 | 12322 | 100% | |
| - на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 343 | 343 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 13 | 13 | 100% | |
| - на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС | 9440 | 9440 | 100% | |
| из них: - жилищнокоммунальное хозяйство | 5266 | 5266 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 258 | 258 | 100% | |
| - транспорт | 3399 | 3399 | 100% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 2899 | 2899 | 100% | |
| - трамваи, троллейбусы | 500 | 500 | 100% | |
| - прочие | 775 | 775 | 100% | |
| - на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 14488 | 14479 | 100% | |
| из них: - расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг | 11801 | 11801 | 100% | |
| - прочие | 2687 | 2678 | 100% | |
| - на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" | 135047 | 135047 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 4473 | 4473 | 100% | |
| - на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 81738 | 81738 | 100% | |
| из них: - транспорт | 68522 | 68522 | 100% | |
| в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт | 15673 | 15673 | 100% | |
| - трамваи, троллейбусы | 52849 | 52849 | 100% | |
| - прочие | 13216 | 13216 | 100% | |
| - субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа | 290 | 290 | 100% | |
| - на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | 1857 | 1857 | 100% | |
| - на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям | 90 | 90 | 100% | |
| в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение | 12 | 12 | 100% | |
| - пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999 - 2000 годы) | 8004 | 8004 | 100% | |
| - материальная помощь малоимущим гражданам | 760 | 681 | 90% | |
| - финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов | 780 | 770 | 99% | |
| - финансирование мероприятий в области молодежной политики | 605 | 605 | 100% | |
| - финансирование прочих мероприятий в области социальной политики | 1100 | 669 | 61% | |
| - на реализацию ФЗ "О погребении" | 1082 | 1071 | 99% | |
| - материальная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий | 354 | 219 | 62% | |
| 19 | Обслуживание муниципального долга | 28526 | 24824 | 87% |
| 30 | Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам - всего | 148629 | 147390 | 99% |
| в т.ч. - военкоматы | 7971 | 7951 | 100% | |
| из них: - оплата труда | 3686 | 3678 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 1320 | 1307 | 99% | |
| - коммунальные услуги | 1899 | 1899 | 100% | |
| - расходы на проведение призыва | 543 | 543 | 100% | |
| - прочие материальные затраты | 523 | 524 | 100% | |
| - МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 4121 | 4121 | 100% | |
| из них: - оплата труда | 176 | 176 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 63 | 63 | 100% | |
| - коммунальные услуги | 27 | 27 | 100% | |
| - прочие материальные затраты | 3855 | 3855 | 100% | |
| - технические средства организации дорожного движения | 4363 | 4363 | 100% | |
| - отчисления ИМНС в фонд социального развития | 3000 | 3000 | 100% | |
| - взносы в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов | 388 | 388 | 100% | |
| - взносы в Конгресс муниципальных образований | 80 | 67 | 84% | |
| - расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов и другие расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом | 8385 | 8385 | 100% | |
| - расходы на проведение выборов | 8760 | 8760 | 100% | |
| - общегородские мероприятия и прочие расходы | 3861 | 3722 | 96% | |
| - сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации | 107700 | 107700 | 100% | |
| - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -1067 | |||
| 30 | Резервный фонд - всего | 17756 | 10721 | 60% |
| Всего расходов | 4728617 | 4701202 | 99% | |
| из них: - оплата труда | 1365399 | 1364397 | 100% | |
| - начисление на оплату труда | 480674 | 477948 | 99% | |
| - отопление, электроэнергия - всего | 1546952 | 1523270 | 98% | |
| из них: - для расчетов с ОАО "Алтайэнерго" | 1406338 | 1406338 | 100% |
Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
администрации города
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА