Приложение к Постановлению от 06.08.2010 г № 3149 Программа
Муниципальная целевая программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом» на 2010 — 2011 годы
Паспорт
муниципальной целевой программы "Создание
условий для предоставления транспортных
услуг населению городским электрическим
транспортом" на 2010 - 2011 годы
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом" на 2010 - 2011 годы (далее - программа) |
| Основание для разработки программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2009 N 280 "Об утверждении краевой целевой программы "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края" на 2009 - 2011 годы (с изменениями и дополнениями); постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2009 N 552 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2009 N 280 "Об утверждении краевой целевой программы "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края" на 2009 - 2011 годы" |
| Заказчик программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования "Город Рубцовск" (далее муниципальное унитарное троллейбусное предприятие) |
| Цели и задачи программы | Цель программы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом; качественное обновление подвижного состава; повышение комфортности перевозки пассажиров, обеспечение безопасности перевозок населения. Задачи программы - обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта; оптимизация расписания движения; улучшение экологического состояния окружающей среды |
| Сроки реализации программы | 2010 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет 58684,0 тыс. рублей, в том числе: за счет краевого бюджета 27155,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 9659,0 тыс. рублей; 2011 год - 17496,0 тыс. рублей; за счет городского бюджета - 31529,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 9659,0 тыс. рублей; 2011 год - 21870,0 тыс. рублей |
| Перечень основных программных мероприятий | Реконструкция и сборка высокотехнологического подвижного состава троллейбусов краевым автономным учреждением "Алтайэлектротранс" г. Барнаул |
| Ожидаемые социальноэкономические результаты реализации программы | Обновление троллейбусного парка (11 троллейбусов), продление срока эксплуатации подвижного состава, экономия электроэнергии, сокращение производственных издержек на содержание парка троллейбусов, сокращение интервалов движения, повышение уровня обеспеченности потребителей услугами троллейбусных перевозок |
| Контроль за ходом выполнения программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией города Рубцовска Алтайского края. Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска (далее - управление по ПЭТ РПТ администрации города Рубцовска) ежеквартально, до 10-го числа, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования администрации города Рубцовска отчет о ходе выполнения программы по формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края, для подготовки отчета о реализации муниципальных целевых программ города Рубцовска |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Городской электрический транспорт реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечение возможности перемещения наименее обеспеченным слоям населения) и экологическую. Городской электрический транспорт является самым экологически чистым видом общественного транспорта.
Одной из наиболее актуальных проблем городского электрического транспорта является высокий процент износа троллейбусов - 86,1%. Троллейбусный парк города насчитывает 49 единиц транспорта, из них 35 единиц подлежат списанию. Содержание устаревшего подвижного состава требует от муниципального унитарного троллейбусного предприятия дополнительные средства на поддержание изношенного транспорта и не дает возможность предприятию для дальнейшего развития.
Для обновления троллейбусного парка за 5 лет необходимо ежегодно приобретать 7 новых троллейбусов.
Эксплуатация большого количества изношенного подвижного состава является экономически нецелесообразной, так как приводит к резкому росту затрат, необходимых для его поддержания в технически исправном состоянии, вследствие чего убытки от увеличения расходов могут превысить размер средств, которые требуются для его обновления. С увеличением срока эксплуатации подвижного состава возрастают расходы на его содержание, вследствие чего уменьшается эффективность его работы на линии. Коэффициент использования подвижного состава снижен, что является следствием уменьшения пробега и снижения выработки и машино-часов. Неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава городского электрического транспорта приводит к срыву предусмотренных расписанием рейсов, нарушению графика движения, снижению качества обслуживания пассажиров.
Только за 2009 год из-за технической неисправности отмечено 1141 сход троллейбусов (таблица 1).
Таблица 1
Состояние троллейбусного парка города Рубцовска
| Период | Сходы | Возвраты | Износ подвижного состава, % | Кол-во троллейбусов подлежат списанию |
| 2008 год | 1259 | 54 | 92,8 | 39 |
| 2009 год | 1141 | 49 | 86,1 | 35 |
Перечисленные проблемы остаются актуальными и в настоящее время. Происходит снижение надежности, эффективности и качества работы общественного транспорта, что для города Рубцовска является неудовлетворительным показателем социально-политической и экономической стабильности.
Регулярные троллейбусные перевозки в городе осуществляются на 2 троллейбусных маршрутах. Протяженность маршрутов составляет - 37 км.
За период времени с 2007 по 2009 год с привлечением денежных средств из краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников (средства муниципального унитарного троллейбусного предприятия): парк троллейбусного предприятия пополнился 5 единицами новой техники и 3 единицами техники, прошедшей капитально-восстановительный ремонт. Но проблему с радикальным обновлением парка подвижного состава, с сокращением выпуска техники на линию, снижением объема транспортных услуг такое количество троллейбусов не решает.
Учитывая остроту сложившей ситуации, следует отметить, что город Рубцовск нуждается в оперативных и результативных действиях по обновлению троллейбусного парка.
Неудовлетворительное финансово-экономическое состояние муниципального унитарного троллейбусного предприятия не дает ему возможность за счет собственных средств производить плановое обновление подвижного состава. Возможности городского бюджета не позволяют оказывать поддержку предприятию городского электротранспорта в необходимом объеме.
Развитие электротранспорта (обновление подвижного состава) требует программно-целевого подхода к финансированию с участием краевого и городского бюджетов.
2.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель программы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению, качественное обновление подвижного состава, повышение комфортности перевозки пассажиров, обеспечение безопасности перевозок населения.
Задачи программы - обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, оптимизация расписания движения, улучшение экологического состояние окружающей среды.
В рамках реализации программы планируется провести ряд мер, которые позволят предприятию городского электрического транспорта повысить качество перевозок, снижая при этом себестоимость транспортных услуг:
- внедрение новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- оптимизация транспортной схемы троллейбусных маршрутов в городе.
Решение задач соответствует приоритетному направлению социально-экономического развития города Рубцовска. Программа рассчитана на два года.
3.Оценка эффективности реализации программы
Таблица 2
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации муниципальной целевой программы
Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам | |
2010 год | 2011 год | ||
Проектная мощность депо | маш. | 50 | 50 |
Среднее инвентарное число троллейбусов | -//- | 49 | 50 |
Количество обновляемого подвижного состава | -//- | 2 | 9 |
Списание изношенного подвижного состава | -//- | 1 | 9 |
Ежедневный выпуск на линию | -//- | 36 | 38 |
Коэффициент использования подвижного состава (стр. 5 / стр. 2) x 100 | % | 73 | 76 |
Снижение затрат, в т.ч. - эксплуатационных затрат - затрат на электроэнергию | тыс. руб. | 208,15 194,6 13,55 | 2997,66 2798,4 199,26 |
Уровень обеспеченности потребителей услугами пассажироперевозок троллейбусами (стр. 2 / стр. 1) x 100 | % | 100 | 100 |
Социальный эффект | тыс. руб. | 119,51 | 358,52 |
Бюджетный эффект, всего в т.ч. - местный бюджет - краевой бюджет - федеральный бюджет | тыс. руб. | 500,91 435,0 19,8 46,11 | 5425,69 5143,49 71,24 210,96 |
4.Перечень программных мероприятий
Реализация программы обеспечивается путем следующих мероприятий:
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | ||
| 2010 | 2011 | Всего | |||||
| 1. | Реконструкция и организация сборочного производства современного технологического подвижного состава троллейбуса для города Рубцовска | 9659 | 17496 | 27155 | краевой бюджет | Краевое автономное учреждение "Алтайэлектротранс" г. Барнаул, администрация города Рубцовска | Обновление подвижного состава в количестве 11 троллейбусов, улучшение безопасности и комфортности пассажироперевозок |
| 9659 | 21870 | 31529 | городской бюджет |
5.Источники финансирования программы
Общий объем финансирования программы составляет 58684,0 тыс. рублей.
Таблица 4
Сводные финансовые затраты по направлениям
муниципальной целевой программы
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. руб.) | Примечание | ||
| Всего | В том числе по годам | |||
| 2010 год | 2011 год | |||
| Всего финансовых затрат | 58684,0 | 19318,0 | 39366,0 | |
| в том числе: | ||||
| из городского бюджета | 31529,0 | 9659,0 | 21870,0 | |
| из краевого бюджета | 27155,0 | 9659,0 | 17496,0 |
6.Система управления реализацией программы
Управление реализацией мероприятий программы осуществляет заказчик программы - администрация города Рубцовска Алтайского края. Заказчик программы обеспечивает:
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий;
анализирует ход выполнения мероприятий программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.
С целью реализации программы управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска:
ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий;
осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы, предлагает при необходимости меры по ее корректировке и представляет ежеквартальные и годовые отчеты в отдел экономического развития и ценообразования администрации города Рубцовска в установленном порядке.
Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города.
7.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы: 2010 - 2011 годы.
8.Оценка социально-экономической и экологической
эффективности программы
Учитывая преимущества городского электрического транспорта, его высокую пропускную и провозную способность, энергоэффективность, и что особенно важно - экологичность, выполнение данной программы позволит снизить затраты муниципального унитарного троллейбусного предприятия, а также благоприятно отразится на экологическую обстановку в городе Рубцовске. В ходе реализации программы произойдет постепенная замена полностью амортизированного, морально и физически устаревшего подвижного состава.
После обновления подвижного состава увеличится коэффициент использования подвижного состава, что сократит интервал движения троллейбусов, а также уменьшится возврат подвижного состава с линии в связи с технической неисправностью. Новый подвижной состав городского электрического транспорта обеспечит комфортабельную перевозку пассажиров, повысит безопасность движения. За период реализации программы произойдет обновление подвижного состава - приобретение 11 троллейбусов. Дополнительно ко всему снизятся затраты на ремонт, и, соответственно, на основные и вспомогательные материалы. Срок обновления троллейбусного парка составит 2 года.
Снизится потребление электроэнергии за счет установки тиристорно-импульсной системы управления тяговым электродвигателем и за счет уменьшения затрат на электроэнергию для проведения текущего ремонта. Экономия затрат на электроэнергию составит 212,81 тыс. рублей за весь период реализации программы.
Социальный эффект от выполнения программы выразится, прежде всего, в повышении обеспеченности потребителей услугами пассажироперевозок городским электрическим транспортом. Увеличение инвентарного количества троллейбусов на 1 единицу подвижного способствует появлению рабочих мест. На один троллейбус, согласно нормативу численности, требуется создать дополнительно 6 единиц рабочих мест: 3 штатные единицы водителя троллейбуса и 3 штатные единицы кондуктора. Шесть человек будут трудоустроены.
Увеличение количества троллейбусов, выпускаемых на линию, улучшит также экологическую обстановку в городе. Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу выбросами оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и др. У городского электрического транспорта вредных выбросов в атмосферу нет.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится по итогам очередного финансового года с помощью индикаторов оценки эффективности реализации Программы (таблица 2).