Приложение к Постановлению от 04.06.2010 г № 718 Отчет
Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2010 года
| Код налога по БК | Наименование налога | План на 2010 год | План на I квартал 2010 года | Факт за I квартал 2010 года | Отклонение | |
| (+; -) | % | |||||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 60000,0 | 14560,0 | 14362,9 | -197,10 | 98,65 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14500 | 3645 | 2200,8 | -1444,20 | 60,38 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10200 | 2660 | 2501,3 | -158,70 | 94,03 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 57 | 11 | -11,00 | 0,00 | |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1400 | 140 | 154,5 | +14,5 | 110,36 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 71209 | 12000 | 8081,7 | -3918,30 | 67,35 |
| 182 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 450 | 112 | 84,7 | -27,30 | 75,63 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1967 | 311 | 1022,2 | +711,2 | 328,68 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | ||||
| 182 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,00 | 0,00 | |||
| 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,00 | 0,00 | |||
| 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,00 | 0,00 | |||
| 182 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 6,5 | +6,5 | 0,00 | ||
| 182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,00 | 0,00 | |||
| 182 1 09 07000 00 0000 110 | Местные налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам) | 0,00 | 0,00 | |||
| 092 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 0,1 | +0,1 | 0,00 | ||
| 166 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 20000 | 4360 | 2027,6 | -2332,40 | 46,50 |
| 166 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 | 12 | 45,3 | +33,3 | 377,50 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 365 | 47 | 199,4 | +152,4 | 424,26 |
| 092 1 13 02023 04 0000 130 | Лицензионные и регистрационные сборы | 840 | 140 | 260,0 | 120,00 | 185,71 |
| 166 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 3293,6 | +3293,6 | 0,00 | ||
| 166 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | -3839 | -959 | 554,6 | +1513,6 | 0,00 |
| 092 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функции | 5,6 | +5,6 | 0,00 | ||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции за возмещение ущерба | 2068 | 467 | 370,0 | -97,00 | 79,23 |
| 092 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 3,2 | +3,2 | 0,00 | ||
| Итого доходов | 179317,0 | 37506,0 | 35174,0 | -2332,00 | 93,78 | |
| 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1451,0 | 362,0 | 247,0 | -115,00 | 68,23 |
| 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1123,0 | 280,0 | 141,3 | -138,70 | 50,46 |
| 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 962,6 | 240,6 | 481,3 | +240,7 | 200,04 |
| 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 359,1 | 88,1 | 179,5 | +91,4 | 203,75 |
| 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1218,0 | 305,0 | 381,0 | 76,00 | 124,92 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 1911,0 | 478,0 | 434,1 | -43,90 | 90,82 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 21842,0 | 5460 | 7281,0 | 1821,00 | 133,35 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 252,0 | 63,0 | 126,0 | 63,00 | 200,00 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 214,0 | 54,0 | 65,0 | 11,00 | 120,37 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов в городских округов на заготовку, переработку хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 1082,0 | 271,0 | 332,0 | 61,00 | 122,51 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 170,0 | 42,0 | 86,0 | 44,00 | 204,76 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 0,45 | 0,45 | +0,45 | 0,00 | |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 1,0 | 1,0 | -1,00 | 0,00 | |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов | 48,0 | 12,0 | 3,7 | -8,30 | 30,83 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 252,0 | 63,0 | 126,0 | 63,00 | 200,00 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1136,0 | 284,0 | 200,4 | -83,60 | 70,56 |
| 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 гг." | 916,2 | 916,2 | 916,2 | 0,00 | 100,00 |
| 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 1374,3 | 343,3 | -343,30 | 0,00 | |
| 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2358,2 | 589,6 | 589,6 | -0,05 | 99,99 |
| Итого из краевого бюджета | 36670,9 | 9852,8 | 11590,5 | +1737,7 | 117,64 | |
| Всего доходов | 215987,9 | 47358,8 | 46764,5 | -594,30 | 98,75 | |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 14709,0 | 16591,0 | -4156,0 | -20747,00 | -25,05 | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 14709,0 | 14709,0 | -14709,0 | 0,00 | |
| 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 14709,0 | 14709,0 | -14709,0 | 0,00 | |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | |||
| 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | |||
| 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 7,4 | +7,4 | 0,00 | ||
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1882,0 | -4163,4 | -6045,40 | -221,22 | |
| Итого | 230696,9 | 63949,8 | 42608,5 | -21341,30 | 66,63 | |
| Расходы | ||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 35089,6 | 8430,5 | 5989 | -2441,50 | 71,04 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 793 | 198 | 188,6 | -9,40 | 95,25 |
| 211 | Заработная плата | 684 | 171 | 161,6 | -9,40 | 94,50 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 109 | 27 | 27 | 0,00 | 100,00 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 1161 | 335,3 | 239,7 | -95,60 | 71,49 |
| 211 | Заработная плата | 819,6 | 207,9 | 197,4 | -10,50 | 94,95 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 214,7 | 53,7 | 38,6 | -15,10 | 71,88 |
| Материальные затраты | 126,7 | 73,7 | 3,7 | -70,00 | 5,02 | |
| 0104 | Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления | 23363 | 5506 | 4254,2 | -1251,80 | 77,26 |
| 211 | Заработная плата | 11580 | 2895 | 2730 | -165,00 | 94,30 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 2936 | 734 | 466,3 | -267,70 | 63,53 |
| Материальные затраты | 8847 | 1877 | 1057,9 | -819,10 | 56,36 | |
| программа против наркотиков | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4060,2 | 1006,6 | 790,9 | -215,70 | 78,57 |
| 211 | з/плата | 2478 | 620,2 | 537,9 | -82,30 | 86,73 |
| 213 | налоги | 650,1 | 163,4 | 137,2 | -26,20 | 83,97 |
| материальные затраты | 932,1 | 223 | 115,8 | -107,20 | 51,93 | |
| 0111 | Муниципальный долг | 936 | 234 | 0 | -234,00 | 0,00 |
| 0112 | Резервный фонд | 1000 | 250 | 0 | -250,00 | 0,00 |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 3731,4 | 900,6 | 515,6 | -385,00 | 57,25 |
| 0114 | Субвенции на функционирование КДН; админ. ком., деятельн. по опеке и попечит. | 674 | 166,6 | 121 | -45,60 | 72,63 |
| 211 | з/плата | 536 | 133 | 99,5 | -33,50 | 74,81 |
| 213 | налоги | 136,8 | 33,6 | 21,5 | -12,10 | 63,99 |
| материальные затраты | 1,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0114 | Субвенции на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0114 | Субвенции на осуществление гос. регистрации актов гражданского состояния | 962,6 | 230,2 | 172,2 | -58,00 | 74,80 |
| 211 | з/плата | 472,2 | 118,1 | 99,1 | -19,00 | 83,91 |
| 213 | налоги | 123,7 | 30,1 | 20 | -10,10 | 66,45 |
| материальные затраты | 366,7 | 82 | 53,1 | -28,90 | 64,76 | |
| 0114 | Комитет по госимуществу | 1247 | 342 | 213,4 | -128,60 | 62,40 |
| 211 | з/плата | 915 | 259 | 169,3 | -89,70 | 65,37 |
| 213 | налоги | 240 | 68 | 43,2 | -24,80 | 63,53 |
| материальные затраты | 92 | 15 | 0,9 | -14,10 | 6,00 | |
| 0114 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 | 100 | 9 | -91,00 | 9,00 |
| 0114 | оценка недвижимости | 300 | 50 | 0 | -50,00 | 0,00 |
| 0114 | МЦП "Содействие ЦЗН" | 47,3 | 11,8 | 0 | -11,80 | 0,00 |
| 0200 | Национальная оборона | 359,1 | 89,7 | 62,1 | -27,60 | 69,23 |
| 0203 | Мобилизационная и войсковая подготовка | 359,1 | 89,7 | 62,1 | -27,60 | 69,23 |
| 211 | Заработная плата | 309,5 | 77,3 | 49,7 | -27,60 | 64,29 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 49,6 | 12,4 | 12,4 | 0,00 | 100,00 |
| материальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0300 | национальная безопасность и правоохр. деят-ть | 1885 | 514,1 | 90,8 | -423,30 | 17,66 |
| 0302 | ОВД | 50 | 12,5 | 0 | -12,50 | 0,00 |
| 0309 | ГО ЧС | 1715 | 433,6 | 46,8 | -386,80 | 10,79 |
| материальные затраты | 1715 | 433,6 | 46,8 | -386,80 | 10,79 | |
| 0314 | МЦП "Безопасность дорожного движения" | 120 | 68 | 44 | -24,00 | 64,71 |
| 0400 | Национальная экономика | 1833,4 | 545,4 | 223,3 | -322,10 | 40,94 |
| 0408 | Транспорт | 1075 | 235 | 80 | -155,00 | 34,04 |
| перевозка дачников, школьников | 1075 | 235 | 80 | -155,00 | 34,04 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 758,4 | 310,4 | 143,3 | -167,10 | 46,17 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 158,4 | 158,4 | 143,3 | -15,10 | 90,47 | |
| МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 гг." | 600 | 152 | 0 | -152,00 | 0,00 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33789,1 | 11585 | 10891,9 | -693,10 | 94,02 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация на улицы | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |||||
| 0503 | Благоустройство, в т.ч. | 25539,1 | 6085 | 5391,9 | -693,10 | 88,61 |
| уличное освещение | 2641 | 700 | 692,7 | -7,30 | 98,96 | |
| текущее содержание | 19500 | 5190 | 4652,5 | -537,50 | 89,64 | |
| озеленение | 1341,6 | 100 | 0 | -100,00 | 0,00 | |
| захоронение | 280 | 95 | 46,7 | -48,30 | 49,16 | |
| прочее благоустройство | 550 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Освещение города" | 1226,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0505 | Другие вопросы | 5550 | 5500 | 5500 | 0,00 | 100,00 |
| газификация | 5500 | 5500 | 5500 | 0,00 | 100,00 | |
| программа "Улучшение жилищ. условий" | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Дорожное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0603 | охрана окружающей среды | 144 | 36 | 0 | -36,00 | 0,00 |
| НПС | 144 | 36 | 0 | -36,00 | 0,00 | |
| 16645,4 | 0,00 | |||||
| 0700 | Образование | 29541,1 | 16645,4 | 56,35 | ||
| 0701 | Дошкольное образование | 43700 | 14317,8 | 5222,6 | -9095,20 | 36,48 |
| 0701 | д/с "Аленушка" | 10874 | 2382 | 1875,9 | -506,10 | 78,75 |
| 211 | Заработная плата | 4536 | 1100 | 836,2 | -263,80 | 76,02 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1180 | 280 | 187,8 | -92,20 | 67,07 |
| Материальные затраты | 5158 | 1002 | 851,9 | -150,10 | 85,02 | |
| 0701 | д/с "Рябинка" | 11826 | 2969,8 | 2029,7 | -940,10 | 68,34 |
| 211 | Заработная плата | 4965 | 1250 | 915,5 | -334,50 | 73,24 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1301 | 327,5 | 215,1 | -112,40 | 65,68 |
| Материальные затраты | 5560 | 1392,3 | 899,1 | -493,20 | 64,58 | |
| 0,00 | 0,00 | |||||
| 0701 | д/с "Сказка" | 21000 | 8966 | 1317 | -7649,00 | 14,69 |
| 211 | Заработная плата | 3047 | 177 | 128,9 | -48,10 | 72,82 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 798 | 46 | 33 | -13,00 | 71,74 |
| Материальные затраты | 17155 | 8743 | 1155,1 | -7587,90 | 13,21 | |
| 0702 | Общее образование | 52968 | 14296,6 | 10674,5 | -3622,10 | 74,66 |
| 0702 | Субвенции работникам общеобразовательных школ | 21842 | 5930 | 4812,4 | -1117,60 | 81,15 |
| 211 | Заработная плата | 16965,9 | 4450,6 | 3775,5 | -675,10 | 84,83 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 4445,1 | 1163 | 943 | -220,00 | 81,08 |
| метод. литература | 149 | 40 | 33,8 | -6,20 | 84,50 | |
| Материальные затраты | 282 | 70 | 60,1 | -9,90 | 85,86 | |
| 0702 | Субвенция на классное руководство | 1218 | 294 | 260,5 | -33,50 | 88,61 |
| 211 | Заработная плата | 965,1 | 257 | 213,2 | -43,80 | 82,96 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 252,9 | 37 | 47,3 | +10,3 | 127,84 |
| 0702 | Общеобразовательные школы | 12322 | 3302,7 | 2863,3 | -439,40 | 86,70 |
| Материальные затраты | 12322 | 3302,7 | 2863,3 | -439,40 | 86,70 | |
| 0702 | МЦП "Против наркотиков" | 125 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | КШП | 2363 | 590,7 | 463,3 | -127,40 | 78,43 |
| 211 | Заработная плата | 1643,4 | 422 | 340 | -82,00 | 80,57 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 430,6 | 110 | 89,1 | -20,90 | 81,00 |
| Материальные затраты | 289 | 58,7 | 34,2 | -24,50 | 58,26 | |
| 0702 | Детская школа искусств | 6658 | 1604,4 | 1030 | -574,40 | 64,20 |
| 211 | Заработная плата | 4697 | 1174,2 | 726,8 | -447,40 | 61,90 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1231 | 307,7 | 181,3 | -126,40 | 58,92 |
| Материальные затраты | 730 | 122,5 | 121,9 | -0,60 | 99,51 | |
| 0702 | МЦП "Культура города" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Учреждения по внешкольной работе | 6726 | 2132,8 | 1156,7 | -976,10 | 54,23 |
| 211 | Заработная плата | 3534 | 881 | 576 | -305,00 | 65,38 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 926 | 230,7 | 127,5 | -103,20 | 55,27 |
| Материальные затраты | 2266 | 1021 | 453,2 | -567,80 | 44,39 | |
| Модернизация образования | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Развитие образования" | 1500 | 372 | 25,1 | -346,90 | 6,75 | |
| компенсац. выплаты на питание (край) | 214 | 70 | 63,2 | -6,80 | 90,29 | |
| 0,00 | 0,00 | |||||
| 0707 | молодежная политика и оздоровление детей | 1354 | 185 | 139,8 | -45,20 | 75,57 |
| летний лагерь | 804 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | Заработная плата | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 31,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные затраты | 652,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Молодежь города Белокурихи" | 550 | 185 | 139,8 | -45,20 | 75,57 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3184,7 | 741,7 | 608,5 | -133,20 | 82,04 |
| 0109 | Метод. кабинет и центральная бухгалтерия | 3052 | 693,8 | 589,6 | -104,20 | 84,98 |
| 211 | Заработная плата | 2013,2 | 400 | 400 | 0,00 | 100,00 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 527,4 | 105 | 78,4 | -26,60 | 74,67 |
| Материальные затраты | 511,4 | 188,8 | 111,2 | -77,60 | 58,90 | |
| 0709 | бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ПСД д/с | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0709 | Программа наркотики | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | ЕГЭ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | Одаренные дети | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | МЦП "Безопасность дорожного движения" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | МЦП "Содействие ЦЗН" | 132,7 | 47,9 | 18,9 | -29,00 | 39,46 |
| 0800 | Культура и средства массовой информации | 7119,6 | 1700 | 1173,2 | -526,80 | 69,01 |
| 0801 | Отдел культуры | 4201 | 1017,7 | 644,9 | -372,80 | 63,37 |
| Отдел культуры | 2512 | 596,5 | 420,6 | -175,90 | 70,51 | |
| 211 | Заработная плата | 884,2 | 221 | 173,8 | -47,20 | 78,64 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 232 | 58 | 40 | -18,00 | 68,97 |
| Материальные затраты | 1395,8 | 317,5 | 206,8 | -110,70 | 65,13 | |
| Программа против наркотиков | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Музей | 612 | 152,7 | 84,7 | -68,00 | 55,47 | |
| 211 | Заработная плата | 268,2 | 67 | 42 | -25,00 | 62,69 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 70 | 17,5 | 7,2 | -10,30 | 41,14 |
| Материальные затраты | 273,8 | 68,2 | 35,5 | -32,70 | 52,05 | |
| библиотека | 1077 | 268,5 | 139,6 | -128,90 | 51,99 | |
| 211 | Заработная плата | 627,2 | 157 | 108,9 | -48,10 | 69,36 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 164 | 41,2 | 27 | -14,20 | 65,53 |
| Материальные затраты | 285,8 | 70,3 | 3,7 | -66,60 | 5,26 | |
| 0803 | Телевидение и радиовещание | 948 | 231,6 | 208,4 | -23,20 | 89,98 |
| МУ Комитет по телевидению | 948 | 231,6 | 208,4 | -23,20 | 89,98 | |
| 211 | Заработная плата | 614 | 153,5 | 148,9 | -4,60 | 97,00 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 161 | 40,2 | 38,7 | -1,50 | 96,27 |
| Материальные затраты | 173 | 37,9 | 20,8 | -17,10 | 54,88 | |
| 0804 | периодическая печать и издательство Комитет по СМИ | 1859 | 450,7 | 319,9 | -130,80 | 70,98 |
| 211 | Заработная плата | 760 | 190 | 165,3 | -24,70 | 87,00 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 199 | 49,8 | 35,6 | -14,20 | 71,49 |
| Материальные затраты | 900 | 210,9 | 119 | -91,90 | 56,42 | |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры | 111,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| МЦП "Культура города" | 48,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Против наркотиков" | 63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |||||
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 40621 | 10013,9 | 6810,3 | -3203,60 | 68,01 |
| 0901 | Стационарная помощь | 35921 | 8305 | 6102,7 | -2202,30 | 73,48 |
| 211 | Заработная плата | 14000 | 2500 | 1787,6 | -712,40 | 71,50 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 3668 | 655 | 396,6 | -258,40 | 60,55 |
| Материальные затраты | 18253 | 5150 | 3918,5 | -1231,50 | 76,09 | |
| МЦП "Против наркотиков" | 17 | 17 | 0 | -17,00 | 0,00 | |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 61 | 15 | 10,2 | -4,80 | 68,00 |
| 211 | Заработная плата | 49 | 12 | 8,1 | -3,90 | 67,50 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 12 | 3 | 2,1 | -0,90 | 70,00 |
| 0904 | Скорая помощь | 1062 | 228 | 83,2 | -144,80 | 36,49 |
| 211 | Заработная плата | 841 | 181 | 65,9 | -115,10 | 36,41 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 221 | 47 | 17,3 | -29,70 | 36,81 |
| 0908 | Спорт и физическая культура | 1596 | 644,9 | 469,5 | -175,40 | 72,80 |
| Материальные затраты | 1596 | 644,9 | 469,5 | -175,40 | 72,80 | |
| 0910 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1964 | 804 | 144,7 | -659,30 | 18,00 |
| Аптека | 314 | 79 | 55,3 | -23,70 | 70,00 | |
| 211 | Заработная плата | 242 | 61 | 55,3 | -5,70 | 90,66 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 72 | 18 | 0 | -18,00 | 0,00 |
| МЦП "Сахарный диабет" | 530 | 100 | 0 | -100,00 | 0,00 | |
| МЦП "Развитие туризма" | 600 | 500 | 78,5 | -421,50 | 15,70 | |
| МЦП "Обеспечение кадрами МУЗ БГЦБ" | 100 | 8 | 0 | -8,00 | 0,00 | |
| МЦП "Профилактика туберкулеза" | 350 | 82 | 0 | -82,00 | 0,00 | |
| МЦП "Содействие ЦЗН" | 70 | 35 | 10,9 | -24,10 | 31,14 | |
| 1000 | Социальная политика | 8649,4 | 1494,1 | 722,5 | -771,60 | 48,36 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 5287,5 | 697 | 104,4 | -592,60 | 14,98 |
| субсидирование % ставки по газификации жителям (край) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Обеспеч. жильем мол. семей" | 2497 | 497 | 0 | -497,00 | 0,00 | |
| Обеспечение жильем мол. семей (край) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| МЦП "Адресная помощь малоимущим" | 500 | 200 | 104,4 | -95,60 | 52,20 | |
| обесп. жильем отд. кат. граждан | 2290,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 3096 | 767,1 | 614,3 | -152,80 | 80,08 |
| Компенсац. части род. платы (край) | 1136 | 320 | 196,3 | -123,70 | 61,34 | |
| выплаты семьям опекунов (РФ) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты семьям опекунов (край) | 1911 | 434,1 | 414,6 | -19,50 | 95,51 | |
| Воспитание и обучение детей инвалидов (край) | 49 | 13 | 3,4 | -9,60 | 26,15 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 265,9 | 30 | 3,8 | -26,20 | 12,67 |
| МЦП "Дети-сироты" | 265,9 | 30 | 3,8 | -26,20 | 12,67 | |
| Итого расходов | 63949,8 | 42608,5 | 66,63 | |||
| Итого расходов по заработной плате | 98173,9 | 22600,9 | 17745,6 | -4855,30 | 78,52 |
Председатель комитета
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ