Приложение к Постановлению от 22.01.2010 г № 255 Программа
Долгосрочная целевая программа «Культура барнаула (2010 — 2012 годы)» 1. паспорт программы
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование программы │Долгосрочная целевая программа "Культура│ │ │Барнаула (2010 - 2012 годы)" (далее - Программа)│ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для разработки│- ------------- Правительства Российской│ │Программы │Федерации от 08.12.2005 N 740 "О федеральной│ │ │целевой программе "Культура России (2006 - 2011│ │ │годы)"; │ │ │- ----- Российской Федерации от 10.07.1992│ │ │N 3266-1 "Об образовании"; │ │ │- Основы ---------------- Российской Федерации о│ │ │культуре от 09.10.1992 N 3612-1; │ │ │- ----- Алтайского края от 12.05.2005 N 32-ЗС│ │ │"Об объектах культурного наследия (памятниках│ │ │истории и культуры) в Алтайском крае"; │ │ │- ------------- Администрации Алтайского края от│ │ │19.11.2010 N 517 "Об утверждении краевой целевой│ │ │программы "Культура Алтайского края" на│ │ │2011 - 2015 годы"; │ │ │- ------- Барнаульской городской Думы от│ │ │29.04.2011 N 505 "Об утверждении Программы│ │ │комплексного социально-экономического развития│ │ │города Барнаула на 2008 - 2017 годы в новой│ │ │редакции" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Комитет по культуре города Барнаула │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик Программы │Комитет по культуре города Барнаула │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Номер и дата учета│N 5-дцп 22.01.2010 │ │Программы в комитете по│ │ │экономике и инвестициям│ │ │администрации │ │ │г. Барнаула │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи Программы │Цель Программы: │ │ │- обеспечение разнообразия услуг социокультурной│ │ │сферы, поддержание единства культурного│ │ │пространства и сохранение│ │ │культурно-исторического наследия города. │ │ │Задачи Программы: │ │ │- пополнение и сохранение библиотечных и│ │ │музейного фондов; │ │ │- укрепление материально-технической базы│ │ │муниципальных учреждений культуры и│ │ │муниципальных образовательных учреждений│ │ │дополнительного образования детей; │ │ │- сохранение объектов культурного наследия,│ │ │находящихся в муниципальной собственности; │ │ │- поддержка молодых талантов муниципальных│ │ │образовательных учреждений дополнительного│ │ │образования детей │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2010 - 2012 годы │ │Программы │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем финансирования составляет 47589,0│ │финансирования Программы│тыс. рублей, в том числе: │ │ │в 2010 году (2 - 4 кв.) - 17732,3 тыс. рублей; │ │ │в 2011 году - 13839,7 тыс. рублей; │ │ │в 2012 году - 16017,0 тыс. рублей. │ │ │Источники финансирования: │ │ │средства бюджета города - 41208,0 тыс. рублей; │ │ │средства от приносящей доход деятельности -│ │ │3158,9 тыс. рублей; │ │ │средства краевого бюджета (в виде передачи│ │ │материальных ценностей) - 1086,6 тыс. рублей; │ │ │внебюджетные источники - 2135,5 тыс. рублей. │ │ │Объемы финансирования подлежат ежегодному│ │ │уточнению, │ │ │исходя из возможностей доходной части бюджета│ │ │города. │ │ │Финансирование Программы является расходным│ │ │обязательством городского округа - города│ │ │Барнаула Алтайского края в части финансирования│ │ │мероприятий из бюджета города │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые социально-│В результате реализации Программы к концу 2012│ │экономические результаты│года предполагается: │ │реализации Программы │- увеличить число пользователей муниципальных│ │ │общедоступных библиотек до 135500; │ │ │- увеличить количество экземпляров библиотечного│ │ │фонда до 1120000; │ │ │- увеличить единицы хранения музея до 4500; │ │ │- увеличить долю лауреатов, дипломантов│ │ │конкурсов в общей численности учащихся│ │ │учреждений дополнительного образования детей до│ │ │20%; │ │ │- увеличить концертно-выставочную деятельность│ │ │учреждений дополнительного образования до 810│ │ │мероприятий │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль за ходом│Контроль за исполнением Программы возлагается на│ │выполнения Программы │заместителя главы администрации города по│ │ │социальной политике. │ │ │Итоги выполнения Программы рассматриваются на│ │ │заседаниях коллегии администрации города не реже│ │ │одного раза в год │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
2.Анализ ситуации
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации включают мероприятия по созданию условий для повышения качества, доступности и адресности культурных и информационных услуг.
В рамках реализации мероприятий целевой программы "Культура Барнаула (2007 - 2009 годы)" проделана определенная работа, связанная с пополнением и сохранением библиотечных и музейного фондов, оснащением звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами, автоматизацией и компьютеризацией учреждений культуры. На улучшение материально-технической базы учреждений культуры было направлено 44553,3 тыс. рублей, из них на капитальный и текущий ремонт учреждений - 31978,0 тыс. рублей, на приобретение светового и звукового оборудования, мебели, музыкальных инструментов, одежды сцены, сценических костюмов в учреждения культуры 12575,0 тыс. рублей.
В целях эффективного развития муниципальных библиотек г. Барнаула, обеспечения сохранности сети библиотек, укрепления их материально-технической базы постановлением главы города от 11 декабря 2007 года N 3817 был утвержден План развития инфраструктуры муниципальных библиотек г. Барнаула на 2008 - 2009 годы (далее - План), согласно которому на развитие библиотек выделено 9402,5 тыс. рублей.
В рамках реализации Программы улучшилась материально-техническая база муниципальных библиотек г. Барнаула. Общий объем фондов увеличился на 127634 экземпляра (13,2%) и составляет 963748 единиц хранения. Впервые за последние 10 лет наблюдается положительная статистика в приросте библиотечного фонда. В единую межбиблиотечную компьютерную сеть, на основе которой обеспечен доступ в Интернет, объединены 17 из 29 муниципальных библиотек. Компьютерный парк библиотек увеличился по сравнению с 2007 годом в 4 раза и составляет 95 компьютеров.
Наблюдается увеличение количества жителей, систематически занимающихся в муниципальных учреждениях культуры, до 22% от общей численности населения города (в 2007 г. - 21,7%).
Одним из результативных показателей является стабильное сохранение контингента учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (2007 г. - 4628 человек, 2009 г. - 4688 человек) и постоянный рост количества призовых мест на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях (2007 г. - 728 единиц, 2009 г. - 766 единиц). В целях оказания поддержки молодым талантам, лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, участникам творческих коллективов ежегодно выплачиваются 25 стипендий главы администрации города.
В 2007 году завершен мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности. Его целью стало получение информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений в сфере сохранения культурного наследия.
В 2007 году был открыт и получил дальнейшее развитие муниципальный музей "Город". В настоящее время фонды музея "Город" насчитывают 3397 единиц хранения. Приобретение уникальных материалов, интересные выставочные проекты и предоставление дополнительных площадей способствовало увеличению количества посетителей в 2009 году на 11% (2008 г. - 12580 человек).
Вместе с тем, несмотря на достигнутые позитивные результаты в сохранении и развитии сферы культуры, остается ряд нерешенных проблем:
- сохранность памятников культуры города;
- потребность в капитальном и текущем ремонте учреждений культуры в связи с износом материально-технической базы до 70%;
- муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, в современном техническом оснащении и установке охранно-пожарной сигнализации.
Развитие сферы культуры города Барнаула требует комплексного и системного подхода, поэтому принятие долгосрочной целевой Программы "Культура Барнаула (2010 - 2012 годы)" является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Комплекс мероприятий Программы обеспечит повышение качества культурных услуг, модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, создание комфортных и безопасных условий для посетителей.
Реализация Программы даст возможность достичь ожидаемого социального эффекта: создать равные возможности доступа к культурным ценностям для жителей города, поддержать и сохранить культурное наследие; способствовать профилактике укрепления роли института семьи в обществе; содействовать духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальному и творческому развитию молодежи, их готовности участвовать в социально-экономической, политической и культурной жизни города.
3.Основная цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение разнообразия услуг социокультурной сферы, поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города.
Задачи Программы, направленные на достижение ее цели:
| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| 1. | Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов | 25 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 30 |
| 3. | Сохранение объектов культурного наследия | 20 |
| 4. | Поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 25 |
| Итого | 100 |
Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:
| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Единица измерения | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов | Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек | человек | 135500 |
| 2. | Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % числа опрошенных | 45 |
| 3. | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Охват населения услугами МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | % | 2,4 |
| 4. | Поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Доля лауреатов, дипломантов конкурсов в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей | % | 20 |
4.Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы
| N п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам | Ожидаемый эффект от реализации Программы | |||
| 2009 факт | 2010 факт | 2011 факт | 2012 план | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов | Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек | человек | 136057 | 134783 | 135286 | 135500 | увеличение библиотечного фонда муниципальных библиотек, приобретение новой литературы в соответствии с запросами пользователей, улучшение качества обслуживания населения |
| Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек | штук | 1102840 | 1108135 | 1119938 | 1120000 | |||
| Доля новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных общедоступных библиотек в общем объеме библиотечного фонда | % | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 3,2 | |||
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных общедоступных библиотек | штук | 51254 | 41722 | 48644 | 48700 | |||
| Количество единиц хранения муниципального музея | штук | 1200 | 3181 | 4050 | 4500 | эффективное использование культурноинформационного наследия, увеличение единиц хранения | ||
| 2. | Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Доля населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа | % | 30,3 | 35,3 | 35,9 | 36,0 | привлечение населения к участию в культурнодосуговых мероприятиях и занятиям в самодеятельных коллективах и клубных формированиях до 36 п.п в 2012 году |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % числа опрошенных | 81,0 | 42 | 48,1 | 48,5 | сохранение культурного пространства г. Барнаула, обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг до 48,5 п.п. от числа опрошенных в 2012 году | ||
| 3. | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Мониторинг объектов культурного наследия г. Барнаула | ед. | - | 2 | - | - | получение информации о 2-х памятниках истории и культуры, сохранности их конструкций, соблюдение собственником (пользователем) порядка проведения ремонтнореставрационных работ |
| Охват населения услугами МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | % | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | увеличение охвата населения услугами музея на 0,3 п.п. | ||
| 4. | Поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Доля лауреатов, дипломантов конкурсов в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей | % | 19,7 | 20 | 20,2 | 20,3 | выявление одаренных детей, увеличение доли участников конкурсов в общей численности учащихся на 0,6 п.п. |
| Количество выставок детского творчества, концертов учащихся музыкальных школ, школ искусств | мероприятий | 750 | 770 | 790 | 810 | создание условий для детского творчества, для разностороннего развития личности ребенка, увеличение количества мероприятий на 10,9 п.п. | ||
5.Перечень основных программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социальноэкономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (всего/ из средств городского бюджета/ за счет средств от приносящей доход деятельности/ из краевого бюджета/ из привлеченных источников), тыс. рублей | |||
| Всего | В том числе | ||||||||
| 2010 г. (2 - 4 кв.) | 2011 г. (факт) | 2012 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов | |||||||||
| 1.1. | Пополнение и увеличение библиотечных, нотных и музейного фондов | 2010 2012 | увеличение книгообеспеченности жителей города в среднем до 1,6-ти изданий на человека; поступление в библиотечные фонды не менее 16 тысяч экземпляров книг в год; ежегодное обновление книжных фондов не менее, чем на 3%; приобретение не менее 10 раритетных предметов; приобретение не менее 10 партитур | обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам; популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, книжных памятников, редкого краеведческого фонда | комитет по культуре города Барнаула, МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула", МБУК "Центральная универсальная молодежная библиотека им. В.М.Башунова", МБУ г. Барнаула "Музей "Город", МБУ "Барнаульский духовой оркестр" | 5087,1 4531,9 76,0 479,2 -/ | 1398,9 1331,9 -/ 67,0 -/ | 1550,2 1300,0 38,0 212,2 -/ | 2138,0 1900,0 38,0 200,0 -/ |
| 1.2. | Комплектование подписных изданий муниципальных библиотек | 2010 2012 | комплектование подписными периодическими изданиями не менее 280 наименований в год | увеличение пользователей муниципальных общедоступных библиотек до 135500 | комитет по культуре города Барнаула, МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула", МБУК "Центральная универсальная молодежная библиотека им. В.М.Башунова" | 4800,0 4800,0 -/ | 1600,0 1600,0 -/ | 1600,0 1600,0 -/ | 1600,0 1600,0 -/ |
| Итого по задаче 1: | 9887,1 9331,9 76,0 479,2 -/ | 2998,9 2931,9 -/ 67,0 -/ | 3150,2 2900,0 38,0 212,2 -/ | 3738,0 3500,0 38,0 200,0 -/ | |||||
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||||||
| 2.1. | Приобретение оборудования, компьютерной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей, развитие компьютерных технологий в библиотеках города | 2010 2012 | приобретение библиотечного и учебного оборудования, офисной техники не менее чем для 10 библиотек; звуковой аппаратуры, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной техники | улучшение обслуживания населения; повышение качества культурного обслуживания населения; обеспечение условий для работы творческих коллективов; увеличение занимающихся детей в кружках, клубах до 30% | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула", МБУК "Центральная универсальная молодежная библиотека им. В.М.Башунова", МБУК "Дом культуры "Центральный", МБУК "Дворец культуры г. Барнаула", творческие коллективы, детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, МБУ "Барнаульский планетарий" | 6583,5 3455,3 1654,0 607,4 866,8 | 2989,5 1905,3 -/ 217,4 866,8 | 2087,0 1200,0 777,0 110,0 -/ | 1507,0 350,0 877,0 280,0 -/ |
| 2.2. | Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных учреждений культуры | 2010 2012 | обеспечение муниципальных учреждений культуры системами охранной и пожарной сигнализации | обеспечение сохранности материальных ценностей муниципальных учреждений культуры | комитет по культуре города Барнаула, руководители муниципальных учреждений культуры | 705,4 705,4 -/ -/ -/ | 305,4 305,4 -/ -/ -/ | 200,0 200,0 -/ -/ -/ | 200,0 200,0 -/ -/ -/ |
| 2.3. | Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей | 2010 2012 | проведение капитальных и текущих ремонтов помещений не менее: 3-х библиотек, 3-х дворцов культуры, 3-х учреждений дополнительного образования детей, помещения музея | обеспечение сохранности помещений, повышение внешней и внутренней привлекательности; открытие новых отделений и увеличение контингента на 100 человек в учреждениях дополнительного образования детей | комитет по культуре города Барнаула, дворцы и дома культуры, МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула", МБУ г. Барнаула "Музей "Город", детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художественные школы | 27672,2 25537,0 1200,0 -/ 935,2 | 8926,6 7991,4 -/ -/ 935,2 | 8287,6 7687,6 600,0 -/ -/ | 10458,0 9858,0 600,0 -/ -/ |
| Итого по задаче 2: | 34961,1 29697,7 2854,0 607,4 1802,0 | 12221,5 10202,1 -/ 217,4 1802,0 | 10574,6 9087,6 1377,0 110,0 -/ | 12165,0 10408,0 1477,0 280,0 -/ | |||||
| 3. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | |||||||||
| 3.1. | Проведение противогрибковых и противоплесневых мероприятий | 2010 | проведение гидроизоляции пола и стен 1-го этажа МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | сохранение движимых памятников истории и культуры, увеличение охвата населения услугами музея на 0,3% | комитет по культуре города Барнаула, МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 2000,0 2000,0 -/ -/ -/ | 2000,0 2000,0 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ |
| 3.2. | Проведение мониторинга объектов культурного наследия | 2010 | мониторинг двух объектов | контроль за получаемыми данными об объектах культурного наследия | комитет по культуре города Барнаула | 70,0 70,0 -/ -/ -/ | 70,0 70,0 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ |
| Итого по задаче 3: | 2070,0 2070,0 -/ -/ -/ | 2070,0 2070,0 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | |||||
| 4. Поддержка молодых талантов муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | |||||||||
| 4.1. | Поддержка и участие молодых талантов в краевых, региональных, Всероссийских, международных смотрах, конкурсах и фестивалях | 2010 2012 | увеличение количества лауреатов престижных конкурсов не менее чем на 25 человек | выявление талантливых детей и подготовка их для дальнейшего обучения в специальных учебных заведениях, формирование положительного имиджа города | комитет по культуре города Барнаула, детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художественные школы | 670,8 108,4 228,9 -/ 333,5 | 441,9 108,4 -/ -/ 333,5 | 114,9 -/ 114,9 -/ -/ | 114,0 -/ 114,0 -/ -/ |
| Итого по задаче 4: | 670,8 108,4 228,9 -/ 333,5 | 441,9 108,4 -/ -/ 333,5 | 114,9 -/ 114,9 -/ -/ | 114,0 -/ 114,0 -/ -/ | |||||
| Итого по Программе: | 47589,0 41208,0 3158,9 1086,6 2135,5 | 17732,3 15312,4 -/ 284,4 2135,5 | 13839,7 11987,6 1529,9 322,2 -/ | 16017,0 13908,0 1629,0 480,0 -/ | |||||
6.Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой программы
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) | Примечание | |||
| Всего | В том числе по годам | ||||
| 2010 г. (2 - 4 кв.) | 2011 г. (факт) | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | 47589,0 | 17732,3 | 13839,7 | 16017 | |
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | 41208,0 | 15312,4 | 11987,6 | 13908 | |
| в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности | 3158,9 | - | 1529,9 | 1629 | |
| из краевого бюджета | 1086,6 | 284,4 | 322,2 | 480 | |
| из внебюджетных источников (инвесторы) | 2135,5 | 2135,5 | - | - | |
| Капитальные вложения | |||||
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | |||||
| из краевого бюджета | |||||
| из федерального бюджета | |||||
| из внебюджетных источников (инвесторы) | |||||
| Прочие расходы | 47589,0 | 17732,3 | 13839,7 | 16017 | |
| в том числе: | |||||
| из городского бюджета | 41208,0 | 15312,4 | 11987,6 | 13908 | |
| в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности | 3158,9 | - | 1529,9 | 1629 | |
| из краевого бюджета | 1086,6 | 284,4 | 322,2 | 480 | |
| из внебюджетных источников (инвесторы) | 2135,5 | 2135,5 | - | - | |
7.Методика расчета значений индикаторов Программы
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Формула для расчета │ Описание методики │ │п/п │ индикатора │ значений индикаторов │ расчета значения │ │ │ │ │ индикатора, │ │ │ │ │ наименование форм │ │ │ │ │ государственной │ │ │ │ │статистики, в которых │ │ │ │ │ содержится значение │ │ │ │ │ индикатора │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │1. │Число пользователей│ - │Число пользователей│ │ │муниципальных │ │муниципальных │ │ │общедоступных │ │общедоступных │ │ │библиотек │ │библиотек определяется│ │ │ │ │на основании годовых│ │ │ │ │итоговых данных│ │ │ │ │соответствующих │ │ │ │ │разделов дневников│ │ │ │ │библиотеки, формуляров│ │ │ │ │зарегистрированных │ │ │ │ │пользователей (форма│ │ │ │ │статистической │ │ │ │ │отчетности ------ ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │2. │Количество экземпляров│ - │Количество экземпляров│ │ │библиотечного фонда│ │библиотечного фонда│ │ │муниципальных │ │муниципальных │ │ │библиотек │ │библиотек определяется│ │ │ │ │учетной документацией│ │ │ │ │на конец отчетного│ │ │ │ │года (форма│ │ │ │ │статистической │ │ │ │ │отчетности ------ ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │3. │Доля новых поступлений│N = Кп. экз. / К экз.│Показатель │ │ │в библиотечные фонды│x 100%, где │рассчитывается, как│ │ │муниципальных │Кп. экз. - количество│отношение количества│ │ │общедоступных │поступивших │новых поступивших│ │ │библиотек в общем│экземпляров │экземпляров за│ │ │объеме библиотечного│библиотечного фонда за│отчетный период к│ │ │фонда │отчетный период; │общему объему│ │ │ │К экз. - общее│библиотечного фонда,│ │ │ │количество экземпляров│умноженное на 100%│ │ │ │библиотечного фонда │(форма статистической│ │ │ │ │отчетности ------ ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │4. │Количество единиц│ │Количество единиц│ │ │хранения │ │хранения определяется│ │ │муниципального музея │ │по книге учета│ │ │ │ │основного фонда (форма│ │ │ │ │------ ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │5. │Количество экземпляров│ - │Количество экземпляров│ │ │новых поступлений в│ │новых поступлений в│ │ │библиотечные фонды│ │библиотечные фонды│ │ │муниципальных │ │муниципальных │ │ │общедоступных │ │общедоступных │ │ │библиотек │ │библиотек определяется│ │ │ │ │на основании книги│ │ │ │ │описи инвентарных│ │ │ │ │номеров, книги│ │ │ │ │суммарного учета,│ │ │ │ │книги учета│ │ │ │ │библиотечного фонда│ │ │ │ │(форма статистической│ │ │ │ │отчетности ------ ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │6. │Доля населения,│N = Кпу / Ч нас. x│Показатель │ │ │участвующего в платных│100%, │определяется как│ │ │культурно-досуговых │где │отношение количества│ │ │мероприятиях, │Кпу - количество│потребителей платных│ │ │организованных │потребителей платных│услуг муниципальных│ │ │органами местного│услуг │культурно-досуговых │ │ │самоуправления │Чнас. - численность│учреждений к│ │ │городского округа │населения городского│численности населения│ │ │ │округа (за отчетный│муниципального │ │ │ │период - человек) │образования, │ │ │ │ │умноженное на 100%│ │ │ │ │(формы статистической│ │ │ │ │отчетности -------- ,│ │ │ │ │------ , ------- ) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │7. │Удовлетворенность │ │Показатель │ │ │населения качеством│ │определяется по итогам│ │ │предоставляемых услуг│ │социологического │ │ │в сфере культуры│ │сплошного опроса│ │ │(качеством культурного│ │населения города │ │ │обслуживания) │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │8. │Мониторинг объектов│ │Объекты, включенные в│ │ │культурного наследия│ │единый государственный│ │ │г. Барнаула │ │реестр объектов│ │ │ │ │культурного наследия│ │ │ │ │(памятников истории и│ │ │ │ │культуры) народов│ │ │ │ │Российской Федерации,│ │ │ │ │находящиеся в│ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │(согласно выписке из│ │ │ │ │реестра объектов│ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │собственности комитета│ │ │ │ │по управлению│ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │собственностью │ │ │ │ │г. Барнаула) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │9. │Охват населения│ P x 100 │Показатель │ │ │услугами МБУ г.│Q = -------, где │определяется по│ │ │Барнаула "Музей│ К │соотношению числа│ │ │"Город" │Q - % охвата населения│посетителей музея к│ │ │ │г. Барнаула услугами│количеству населения,│ │ │ │МБУ г. Барнаула "Музей│проживающего в│ │ │ │"Город"; │г. Барнауле (форма│ │ │ │Р - число посетителей│------ ) │ │ │ │музея; │ │ │ │ │К - количество жителей│ │ │ │ │г. Барнаула │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │10. │Доля лауреатов,│N = Кл. / Кд. х 100%, │Показатель │ │ │дипломантов конкурсов│где │определяется как│ │ │в общей численности│Кл. - количество│отношение количества│ │ │учащихся учреждений│лауреатов, дипломантов│лауреатов, дипломантов│ │ │дополнительного │за отчетный период │конкурсов к общему│ │ │образования детей │Кд. - общий контингент│контингенту │ │ │ │обучающихся детей в│обучающихся в│ │ │ │учреждениях │учреждениях │ │ │ │дополнительного │дополнительного │ │ │ │образования (за│образования, │ │ │ │отчетный период -│умноженное на 100%│ │ │ │человек) │(ежемесячные и годовые│ │ │ │ │текстовое отчеты│ │ │ │ │руководителей │ │ │ │ │учреждений) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │11. │Количество выставок│Число проведенных│Показатель │ │ │детского творчества,│мероприятий │просчитывается по│ │ │концертов учащихся│ │ежемесячным и годовым│ │ │музыкальных школ, школ│ │текстовым отчетам│ │ │искусств │ │руководителей │ │ │ │ │учреждений │ └────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
8.Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет комитет по культуре города Барнаула, который определяет исполнителей мероприятий Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные бюджетные учреждения культуры г. Барнаула, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств).
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, смет расходов и целевых субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами администрации города.
Денежные средства бюджета города поступают на счет заказчика и исполнителей Программы.
Исполнители мероприятий расходуют денежные средства, выделенные заказчиком, по целевому назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула.
Заказчик утверждает формы и сроки бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации Программы и ее актуализацией, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансовых средств.
Комитет по культуре города представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города с использованием автоматизированной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в сроки, установленные Регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН