| N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Объем реализации услуг - всего |
куб. м |
1322670 |
1363000 |
1403000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| 1.1. |
объем реализации услуг населению |
куб. м |
871060 |
897220 |
924156 |
| 2. |
Численность населения, пользующегося
услугами объектов для утилизации
(захоронения) ТБО |
чел. |
571000 |
579600 |
597000 |
| 3. |
Фактическое количество произведенных
анализов проб атмосферного воздуха |
единиц |
8 |
9 |
12 |
| 4. |
Нормативное количество анализа проб
атмосферного воздуха |
единиц |
8 |
9 |
12 |
| 5. |
Количество анализов проб,
соответствующих предельно допустимым
концентрациям |
единиц |
8 |
9 |
12 |
| 6. |
Объем ТБО, прошедших процедуру
взвешивания перед принятием к
утилизации (захоронению) |
куб. м |
0 |
113500 |
1403000 |
| 7. |
Количество часов предоставления услуг в
отчетном периоде |
час |
4380 |
4380 |
4380 |
| 8. |
Суммарная продолжительность пожаров на
объектах для утилизации (захоронения)
ТБО |
час |
40 |
20 |
0 |
| 9. |
Суммарная площадь объектов,
подверженных пожарам |
га |
25,9 |
13,0 |
0,0 |
| 10. |
Площадь объектов для утилизации
(захоронения) ТБО |
га |
36,9 |
36,9 |
25 |
| 11. |
Накопленный объем утилизированных
(захороненных) ТБО |
тыс. куб.
м |
31500 |
32795 |
1192 |
| 12. |
Проектная вместимость объекта для
утилизации (захоронения) ТБО |
тыс. куб.
м |
32795 |
32795 |
30000 |
| 13. |
Среднемесячный платеж населения за
коммунальные услуги с 1 чел. |
руб. |
2,84 |
3,11 |
3,38 |
| 14. |
Общее количество установленного
оборудования |
единиц |
11 |
0 |
0 |
| 15. |
Выручка от реализации работ и услуг всего |
тыс.руб. |
23523,17 |
26689,87 |
24951,80 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| 15.1. |
тариф |
тыс. руб. |
23356,56 |
26518,20 |
24775,08 |
| 15.2. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
166,61 |
171,66 |
176,72 |
| 16. |
Себестоимость реализации работ и услуг
- всего |
тыс. руб. |
19552,55 |
21916,59 |
20244,54 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| 16.1. |
тариф |
тыс. руб. |
19385,94 |
21744,93 |
20067,81 |
| 16.2. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
166,61 |
171,66 |
176,72 |
| 17. |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
3970,61 |
4773,28 |
4707,26 |
| 18. |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
27757,34 |
31494,04 |
29443,13 |
| 19. |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
23523,17 |
26689,87 |
24951,80 |
| 20. |
Расходы электрической энергии на
утилизацию (захоронение) ТБО |
кВтч |
369124 |
664890 |
1111011 |
| 21. |
Средний фактический объем ТБО,
размещаемых на одной рабочей карте |
куб. м |
3480,0 |
3548,0 |
3267,0 |
| 22. |
Средняя площадь рабочей карты объекта,
используемого для захоронения ТБО |
кв. м |
519,0 |
529,0 |
109,0 |
| 23. |
Средняя высота рабочей карты объекта,
используемого для захоронения ТБО |
м |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
| 24. |
Средняя высота изолирующего слоя |
м |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
| 25. |
Численность персонала ОКК |
чел. |
96 |
106 |
216 |
| 26. |
Инвестиций за период - всего |
тыс. руб. |
197,11 |
203,08 |
209,07 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| 26.1. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
197,11 |
203,08 |
209,07 |
| 27. |
Привлеченные средства - всего |
тыс. руб. |
358159,16 |
166888,05 |
77565,95 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| 27.1. |
Бюджетные средства, из них: |
тыс. руб. |
88497,15 |
77565,94 |
77565,95 |
| 27.1.1. |
бюджет города |
тыс. руб. |
88497,15 |
77565,94 |
77565,95 |
| 27.2. |
Средства инвестора |
тыс. руб. |
269662,01 |
89322,11 |
0,00 |