Цели, задачи,
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия |
Исполнитель |
Индикаторы |
Единица
измерения |
Значение индикатора |
Направления
использования
средств |
Сумма расходов, в том
числе: за счет адресной
инвестиционной программы;
* - за счет текущего
содержания |
|
|
|
|
|
В 2007
году |
В плановый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
г. |
2009
г. |
2010
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
г. |
2009
г. |
2010
г. |
Всего
расходов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель 1. Создание
современных
комфортных
условий для
отдыха,
оздоровления
детей и молодежи,
а также для
круглогодичного
использования
учреждения |
2008 - 2010
гг. |
управление
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи |
количество
отдыхающих |
тыс. чел. |
2,0 |
2,3 |
3,0 |
5,0 |
|
6100 |
30600,
в том
числе:
29400
и
1200* |
25400,
в том
числе:
24600
и
800* |
62100, в
том
числе:
60100 и
2000* |
|
|
|
темп роста
числа отдыхающих |
% |
|
115 |
130 |
167 |
|
|
|
|
|
Задача 1.
Повышение уровня
комфортности
проживания |
|
|
количество
построенных и
отремонтированных объектов
жизнеобеспечения
учреждения |
шт. |
|
|
15 |
28 |
|
5500 |
12000 |
|
17500 |
Мероприятие 1.1.
Строительство
артезианской
скважины
глубиной 200 м, в
том числе
изготовление
проектносметной
документации
(далее - "ПСД") и
изыскательские
работы |
2008 - 2009
гг. |
|
ввод в
эксплуатацию
артезианской
скважины |
куб. м/
час |
|
|
8 - 12 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление
ПСД, проведение
изыскательских
работ,
строительство
скважины |
500 |
5300 |
|
5800 |
Мероприятие 1.2.
Реконструкция
системы
питьевого
водоснабжения
(1000 пог. м
труб), в том
числе
изготовление ПСД |
2009 г. |
|
ввод в
действие системы
питьевого
водоснабжения |
пог./м |
|
|
1000 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и реконструкция
питьевого
водоснабжения |
|
600 |
|
600 |
Мероприятие 1.3.
Реконструкция
системы
противопожарного
водоснабжения
(1000 пог./м
труб), в том
числе
изготовление ПСД |
2009 г. |
|
ввод в действие
системы
противопожарного
водоснабжения |
пог./м |
|
|
1000 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и реконструкцию
системы
противопожарного
водоснабжения |
|
600 |
|
600 |
Мероприятие 1.4.
Строительство
санитарных узлов
на 8 чел. - 4
ед., в том числе
изготовление ПСД |
2008 - 2009
гг. |
|
ввод в действие
санитарных узлов |
кв. м |
|
|
114 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и строительство
санитарных узлов |
1000 |
|
|
1000 |
Мероприятие 1.5.
Строительство
душевой на 40
чел., в том числе
изготовление ПСД |
2008 - 2009
гг. |
|
ввод в действие
душевой на 40
чел. |
кв. м |
|
|
288 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и строительство
душевой |
3500 |
|
|
3500 |
Мероприятие 1.6.
Строительство
веранд к жилым
корпусам - 6 ед. |
2008 г. |
|
ввод в
эксплуатацию
веранд к жилым
корпусам |
кв. м |
|
|
194 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
строительство
веранд к жилым
корпусам |
500 |
|
|
500 |
Мероприятие 1.7.
Капитальный
ремонт жилых
корпусов - 28 ед. |
2009 г. |
|
площадь
отремонтированных жилых
корпусов |
кв. м |
|
|
|
9400 |
оплата работ по
договорам
подряда на
ремонт жилых
корпусов |
|
5000 |
|
5000 |
Мероприятие 1.8.
Замена тротуарной
плитки на
территории лагеря |
2009 г. |
|
площадь
замененной
тротуарной
плитки |
кв. м |
|
|
660 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
замену плитки на
территории
лагеря |
|
500* |
|
500* |
Задача 2.
Развитие
материальнотехнической базы,
в том числе
строительство и
ремонт объектов
культурнодосугового типа и
спортивных
сооружений |
|
управление
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи |
количество
введенных в
эксплуатацию
объектов
культурнодосугового типа
и спортивных
сооружений |
шт. |
|
|
2 |
2 |
|
600 |
6100 |
800* |
7500 |
|
|
|
общая площадь
введенных в
эксплуатацию
объектов
культурнодосугового типа
и спортивных
сооружений |
кв. м |
|
|
900 |
1080 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.
Капитальный
ремонт летнего
кинотеатра
"Дружба" на 650
чел., в том числе
изготовление ПСД |
2008 - 2009
гг. |
|
площадь
капитально
отремонтированного кинотеатра |
кв. м |
|
|
900 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и капитальный
ремонт
кинотеатра |
500 |
5000 |
|
5500 |
Мероприятие 2.2.
Строительство
волейбольной
площадки, в том
числе
изготовление ПСД |
2009 - 2010
гг. |
|
ввод в
эксплуатацию
волейбольной
площадки |
кв. м |
|
|
|
600 |
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и строительство
волейбольной
площадки |
|
500* |
600* |
1100* |
Мероприятие 2.3.
Строительство
летнего
спортивного зала,
в том числе
изготовление ПСД |
2009 - 2010
гг. |
|
ввод в
эксплуатацию
летнего
спортивного зала |
кв. м |
|
|
|
480 |
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и строительство
летнего
спортивного зала |
|
200* |
200* |
400* |
Мероприятие 2.4.
Строительство
холодильной
камеры, в том
числе
изготовление ПСД |
2008 - 2009
гг. |
|
ввод в
эксплуатацию
холодильной
камеры |
куб. м |
|
|
217 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление ПСД
и строительство
холодильной
камеры |
100 |
400 |
|
500 |
Задача 3.
Создание условий
для эксплуатации
учреждения в
осенне-зимний
период |
2008 - 2010
гг. |
управление
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи |
обеспечение
проживания
отдыхающих в
осенне-зимний
период |
кв. м |
|
|
720 |
2630 |
|
|
12500 |
24600 |
37100 |
Мероприятие 3.1.
Строительство
двухэтажной
гостиницы на 200
чел. с обеденным
и спортивным
залами,
автономной
котельной, в том
числе
изготовление ПСД
и проведение
изыскательских
работ |
2009 - 2010
гг. |
|
ввод в
эксплуатацию
двухэтажной
гостиницы и
котельной |
кв. м |
|
|
|
2630 |
оплата работ по
договорам
подряда на
изготовление
ПСД, проведение
изыскательских
работ и
строительство
гостиницы |
|
10000 |
24600 |
34600 |
Мероприятие 3.2.
Реконструкция
общежитий для
эксплуатации в
зимнее время |
2009 г. |
|
ввод в
эксплуатацию
двух общежитий
на 78 человек |
кв. м |
|
|
720 |
|
оплата работ по
договорам
подряда на
реконструкцию
общежитий |
|
2500 |
|
2500 |