Приложение к Решению от 27.08.2004 г № 11 Отчет

Коды
бюджет-
ной
класси-
фикации

Наименование показателей

Всего
план на
2004 год

Исполнение
на
01.07.2004

% исп.
к плану
2004
года

1

2

3

4

5

Доходы

1000000

Налоговые доходы

2090112

954833

46%

1010000

Налоги на прибыль (доход)

1052909

493237

47%

1010100

Налог на прибыль организаций

32724

35807

109%

1010200

Налог на  доходы  физических
лиц

974502

440306

45%

1010400

Налог на игорный бизнес

45683

17124

37%

1020000

Налоги на товары  и  услуги.
Лицензионные               и
регистрационные сборы

138019

80057

58%

1020200

Акцизы    по     подакцизным
товарам (продукции)

119813

63888

53%

1020400

Лицензионные               и
регистрационные сборы

1141

574

50%

1020700

Налог с продаж

17065

15597

91%

1024000

Прочие  налоги  и  сборы  на
товары и услуги

-2

1030000

Налоги на совокупный доход

333664

174515

52%

1030100

Единый  налог,  взимаемый  в
связи     с      применением
упрощенной           системы
налогообложения

177040

89373

50%

1030200

Единый  налог  на  вмененный
доход для определенных видов
деятельности

156624

85134

54%

1030300

Единый  сельскохозяйственный
налог

8

1040000

Налоги на имущество

410811

155646

38%

1040100

Налоги     на      имущество
физических лиц

15489

4013

26%

1040200

Налоги     на      имущество
предприятий

393903

150166

38%

1040300

Налоги     с      имущества,
переходящего    в    порядке
наследования и дарения

1419

1467

103%

1050000

Платежи    за    пользование
природными ресурсами

126136

31806

25%

1050300

Налог  на  добычу   полезных
ископаемых

171

70

41%

1050500

Водный налог

23634

9791

41%

1050100

Плата за пользование недрами

2

1050400

Платежи    за    пользование
лесным фондом

1050700

Земельный налог

102331

21896

21%

1050800

Плата     за     пользование
объектами животного мира

47

1400000

Прочие   налоги,   сборы   и
пошлины

28573

19572

68%

1400100

Государственная пошлина

15387

9727

63%

1400400

Налоги и сборы субъектов РФ

-15

1400500

Прочие  налоги   и   сборы -
всего
в том числе:

13186

9860

75%

1400503

- налог на рекламу

13066

8175

63%

1400502

- налог    на     содержание
пожарной  охраны  и   других
организаций
- другие  местные  налоги  и
сборы

120

1381

304

1151%

2000000

Неналоговые доходы

133456

112402

84%

2010000

Доходы   от    использования
имущества,  находящегося   в
муниципальной собственности,
или     от      деятельности
муниципальных организаций

106524

95719

90%

- доходы от сдачи  в  аренду
имущества,  находящегося   в
муниципальной собственности

70600

67271

95%

- арендная плата за земли

35738

26112

73%

- доходы     от      продажи
транспортных        средств,
оборудования    и     других
материальных ценностей

186

1180

634%

- прочие поступления

1156

Прочие неналоговые  доходы -
всего

26932

16683

62%

2070000

Штрафные санкции, возмещение
ущерба

22410

13911

62%

2090000

Прочие неналоговые доходы

4522

2772

61%

Итого собственных доходов

2223568

1067235

48%

3020000

Безвозмездные   перечисления
от других бюджетов бюджетной
системы

1578943

910717

58%

3020100

Дотация от  других  бюджетов
бюджетной системы РФ

735946

368537

50%

3020118

Дотация     на     частичное
возмещение    расходов    по
предоставлению     населению
субсидий по оплате  жилья  и
коммунальных услуг

190

3020240

Субвенция   на    реализацию
Закона Российской  Федерации
"О    реабилитации     жертв
политических репрессий"

15068

5138

34%

3020241

Субвенция на  реализацию  ФЗ
"О предоставлении социальных
гарантий              Героям
Социалистического  Труда   и
полным   кавалерам    ордена
трудовой Славы",  закона  РФ
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев  РФ  и  полных
кавалеров ордена Славы"

377

216

57%

3020242

Субвенция   на    возмещение
льгот  по  оплате   жилищно-
коммунальных     услуг     в
соответствии   с    ФЗ    "О
внесении     изменений     и
дополнений в  Закон  РФ  "Об
основах федеральной жилищной
политики"      и      другие
законодательные  акты  РФ  в
части      совершенствования
системы   оплаты   жилья   и
коммунальных услуг"

110337

69799

63%

3020260

Прочие субвенции - всего:

690806

406780

59%

в т.ч. - субвенция        на
содержание       межрайонных
бюджетных учреждений

162512

84490

52%

- субвенция  на   бесплатное
изготовление и ремонт зубных
протезов   по    федеральным
законам

12679

6340

50%

- субвенция  на   содержание
общеобразовательных
учреждений

510315

313300

61%

- субвенция  на   содержание
органов ЗАГС

5300

2650

50%

3020300

Средства,   получаемые    по
взаимным расчетам

36926

3020413

Субсидии на реализацию ФЗ "О
социальной защите  инвалидов
в Российской Федерации"

19231

9615

50%

3020414

Субсидии бюджетам  субъектов
РФ   на   возмещение   льгот
гражданам,      подвергшимся
радиационному воздействию на
Чернобыльской АЭС

7178

3908

54%

3020440

Субсидии          малоимущим
гражданам     по      оплате
сжиженного газа

108

3070000

Прочие         безвозмездные
перечисления

9500

5000000

Доходы                    от
предпринимательской  и  иной
приносящей             доход
деятельности

605

Всего доходов

3802511

1978557

52%

Дефицит:

227521

110859

Баланс

4030032

2089416

52%

Расходы

01

Государственное управление -
всего

151518

73493

49%

в   т.ч.   -   расходы    на
содержание           органов
управления

151368

73493

49%

из них: - оплата труда

77776

41463

53%

- начисление на оплату труда

27819

14742

53%

- коммунальные услуги

6384

3689

58%

- повышение квалификации

150

- прочие        материальные
затраты

32637

12425

38%

- расходы   на    содержание
Барнаульской городской Думы

3802

574

15%

- обеспечение    официальных
публикаций        материалов
городской       Думы       и
администрации    города    в
средствах           массовой
информации

2800

600

21%

- представительские расходы

150

05

Правоохранительная
деятельность  и  обеспечение
безопасности - всего

10755

6003

56%

из них - оплата труда

8225

4652

57%

- начисление на оплату труда

686

303

44%

- материальные затраты

1844

1048

57%

07

Промышленность, энергетика -
всего

84530

46268

55%

в т.ч. - субсидия на
хлебопечение

1530

723

47%

- компенсация   за   твердое
топливо для населения

3000

985

33%

- капитальные вложения

80000

44560

56%

08

Сельское хозяйство

600

200

33%

09

Охрана окружающей среды

1930

463

24%

10

Транспорт - всего

41851

24305

58%

в т.ч. - пассажирский

автомобильный транспорт

2930

1881

64%

- трамваи, троллейбусы

38268

22098

58%

из них: - капитальный ремонт
троллейбусов

2500

408

16%

- речной транспорт

653

326

50%

12

Жилищно-коммунальное
хозяйство - всего

1168630

541550

46%

1201

в т.ч. - жилищное хозяйство

143200

96985

68%

из них: - текущее содержание

117600

81612

69%

- капитальный ремонт

10600

2305

22%

- субсидии

15000

13068

87%

1202

- коммунальное хозяйство

1006408

434055

43%

из    них:    -    МУП    по
благоустройству

78000

35796

46%

в т.ч. - капитальный ремонт

55950

23782

43%

- возмещение   расходов   на
отопление     и      горячее
водоснабжение

828488

348112

42%

- убытки на водоснабжение  и
водоотведение

21300

13020

61%

- бесхозяйные сети

13270

3356

25%

- МУП "Барнаулгорсвет"

14000

7318

52%

- внешнее    благоустройство
районов

51000

26329

52%

- городской пляж

350

124

35%

1203

- прочее        коммунальное
хозяйство

19022

10510

55%

- МУП          коммунального
хозяйства

14522

8690

60%

- МУП    "Специализированная
похоронная служба"

4500

1820

40%

13

Предупреждение и  ликвидация
чрезвычайных   ситуаций    и
стихийных бедствий - всего

21544

8147

38%

в т.ч. - Управление по делам
ГО и ЧС

6809

3053

45%

из них: - оплата труда

3600

1441

40%

- начисление на оплату труда

1289

586

45%

- коммунальные услуги

147

66

45%

- прочие        материальные
затраты

1773

960

54%

- содержание        запасных
пунктов управления

350

131

37%

- управление Государственной
противопожарной службы

14385

4963

35%

из них: - оплата труда

11450

4481

39%

- начисление на оплату труда

145

72

50%

- материальные затраты

2790

410

15%

14

Образование - всего

1256623

702231

56%

в т.ч. - оплата труда

692248

397905

57%

- начисление на оплату труда

247794

143713

58%

- питание

30761

11086

36%

из   них:   -   питание    в
межрайонных учреждениях

15000

5483

37%

- оздоровительные
мероприятия

5348

3300

62%

- опека

29951

14975

50%

- муниципальные стипендии

593

395

67%

- коммунальные услуги

159592

100888

63%

- методическая литература

13377

6700

50%

- капитальный ремонт

19838

6037

30%

-    прочие     материальные
затраты

57121

17232

30%

15

Культура - всего

32242

17017

53%

в т.ч. - оплата труда

15906

8271

52%

- начисление на оплату труда

5695

2939

52%

- коммунальные услуги

3826

2196

57%

- капитальный ремонт

360

165

46%

- прочие        материальные
затраты

6455

3446

53%

16

Средства массовой информации
- всего

450

214

48%

в т.ч. - журнал "Барнаул"

450

214

48%

17

Здравоохранение - всего

915922

453466

50%

в т.ч. - оплата труда

522058

255924

49%

- начисление на оплату труда

186898

93075

50%

- питание

33002

12609

38%

- медикаменты

29970

10758

36%

- коммунальные услуги

75394

46150

61%

- капитальный ремонт

7415

3795

51%

- фонд    "По    борьбе    с
алкоголизмом и наркоманией"

224

- прочие        материальные
затраты

60961

31155

51%

17

Физическая культура и  спорт
- всего

3813

1493

39%

в   т.ч.   -   Комитет    по
физической культуре и спорту

2713

1025

38%

- Футбольный клуб  "Динамо -
Барнаул"

1100

468

43%

в т.ч. - СДЮШОР "Динамо"

1100

468

43%

18

Социальная политика - всего

283473

156969

55%

в   т.ч.   -   расходы    на
программу         содействия
занятости населения

1351

- территориальные     центры
социальной помощи населению

17522

8121

46%

из них: - оплата труда

10318

4925

48%

- начисление на оплату труда

3695

1787

48%

- коммунальные услуги

2176

876

40%

- прочие        материальные
затраты

1333

533

40%

- на   реализацию   ФЗ    "О
ветеранах", других законов

97407

51347

53%

из     них:    -    жилищно-
коммунальное хозяйство

44733

22970

51%

в т.ч. - на водоснабжение  и
водоотведение

3430

3430

100%

- транспорт

38867

22432

58%

в  т.ч.    -    пассажирский
автомобильный транспорт

3800

2083

55%

- трамваи, троллейбусы

35067

20349

58%

- прочие

13807

5945

43%

- на    реализацию    льгот,
установленных Законами РФ "О
Героях"

367

178

49%

в т.ч. - на водоснабжение  и
водоотведение

7

4

57%

- на  реализацию  льгот   по
оплате  жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,  проезда
гражданам,      подвергшимся
радиационному воздействию на
Чернобыльской АЭС

7178

3908

54%

из    них:    -     жилищно-
коммунальное хозяйство

3542

2625

74%

в т.ч. - на водоснабжение  и
водоотведение

173

111

64%

- транспорт

3000

967

32%

в    т.ч.   -   пассажирский
автомобильный транспорт

2500

926

37%

- трамваи, троллейбусы

500

41

8%

- прочие

636

316

50%

- на   реализацию   ФЗ    "О
реабилитации           жертв
политических репрессий"

15143

7132

47%

из них: - расходы на  оплату
жилья       и       жилищно-
коммунальных услуг

13501

6345

47%

- прочие

1642

787

48%

- на   реализацию   ФЗ   "Об
основах федеральной жилищной
политики"

110337

69799

63%

в т.ч. - на водоснабжение  и
водоотведение

1720

1720

100%

- на   реализацию   ФЗ    "О
социальной защите  инвалидов
в Российской Федерации"

21428

11084

52%

из них: - транспорт

15884

7928

50%

в    т.ч.   -   пассажирский
автомобильный транспорт

3830

1910

50%

- трамваи, троллейбусы

12054

6018

50%

- прочие

5544

3156

57%

- субсидии        малоимущим
гражданам     по      оплате
сжиженного газа

108

- на    реализацию     льгот
Почетным           гражданам
г.   Барнаула,        лицам,
награжденным Почетным знаком
"За   заслуги   в   развитии
города Барнаула",  и  другим
категориям

107

38

36%

в т.ч. - на водоснабжение  и
водоотведение

4

4

100%

- пособия      на      детей
(частичное         погашение
задолженности за 1999 - 2000
годы)

8004

3336

42%

- материальная        помощь
малоимущим гражданам

760

238

31%

- финансовая       поддержка
ветеранских  организаций   и
обществ инвалидов

764

382

50%

- финансирование мероприятий
в     области     молодежной
политики

605

339

56%

- финансирование      прочих
мероприятий    в     области
социальной политики

1100

369

34%

- на   реализацию   ФЗ    "О
погребении"

1000

559

56%

- материальная        помощь
гражданам,  пострадавшим  от
стихийных бедствий

400

31

8%

19

Обслуживание  муниципального
долга

12440

7839

63%

30

Прочие      расходы,      не
отнесенные     по     другим
разделам - всего

30537

45635

149%

в т.ч. - Военкоматы

7818

3951

51%

из них: - оплата труда

3686

1674

45%

- начисление на оплату труда

1320

598

45%

- коммунальные услуги

1798

1184

66%

- расходы   на    проведение
призыва

510

260

51%

- прочие        материальные
затраты

504

235

47%

- МУ           "Барнаульское
имущественное казначейство"

1591

332

21%

из них: - оплата труда

176

83

47%

- начисление на оплату труда

63

29

46%

- коммунальные услуги

36

11

31%

- прочие        материальные
затраты

1316

209

16%

- МУ "Барнаульский городской
архив"

500

из них: - оплата труда

176

- начисление на оплату труда

63

- коммунальные услуги

36

- прочие        материальные
затраты

225

- технические       средства
организации        дорожного
движения

5000

2694

54%

- отчисления  ИМНС  в   фонд
социального развития

3000

1041

35%

- взносы    в     Ассоциацию
сибирских и  дальневосточных
городов

388

300

77%

- взносы в  Союз  Российских
городов

135

- взносы     в      Конгресс
муниципальных образований

80

- финансовая       поддержка
атомоходу "Барнаул"

15

- расходы  на   изготовление
технической    документации,
присвоение       кадастровых
номеров  и  на   регистрацию
бесхозяйных       инженерных
объектов и  другие  расходы,
связанные   с    управлением
муниципальным имуществом

250

201

80%

- расходы   на    проведение
выборов

8760

8760

100%

- общегородские  мероприятия
и прочие расходы

3000

895

30%

- сокращение   различий    в
социально-экономическом
развитии регионов Российской
Федерации

28270

- бюджетные          кредиты
(бюджетные ссуды)

-809

30

Резервный фонд - всего

13174

4123

31%

Всего расходов

4030032

2089416

52%

из них: - оплата труда

1345619

721229

54%

- начисление на оплату труда

475467

258008

54%

- отопление,  электроэнергия
- всего

1500500

704920

47%

- из них: - для  расчетов  с
ОАО "Алтайэнерго"

1298400

659550

51%