Наименование
| Объем
бюджета на
2003 год
| Фактически
поступило
на
31.12.2003
| Процент
испол-
нения
|
Доходы
Налоговые доходы, всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизный сбор
в том числе:
этиловый спирт-сырец из пищевого
сырья, спирт этиловый из пищевого
сырья и спирт питьевой
водка, ликероводочные изделия
бензин автомобильный
дизельное топливо
масло для дизельных и
карбюраторных (инжекторных)
двигателей
Лицензионные и регистрационные
сборы
Земельный налог за земли городов и
поселков
Транспортный налог
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Неналоговые доходы, всего
в том числе:
Дивиденды по акциям, находящимся в
собственности субъектов Российской
Федерации
Арендная плата за земли городов и
поселков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной собственности,
зачисляемые и бюджеты субъектов
Российской Федерации
Перечисление части прибыли
государственных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей, зачисляемой в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Платежи при пользовании недрами
Административные платежи и сборы
Прочие неналоговые доходы
|
2536505
1098896
736879
32481
324398
301382
69875
8743
1195
269535
350000
80000
204708
500
67041
17200
7200
310
66100
46357
|
2582299
1214080
691139
28080
371608
218285
66294
6872
1520
156887
316273
192751
288397
1572
80006
23227
3864
1611
86567
91550
|
102
110
94
86
115
72
95
79
127
58
90
241
141
314
119
135
54
520
131
197
|
Итого доходов
в том числе:
целевой бюджетный Территориальный
дорожный фонд
за счет:
налога на пользователей
автомобильных дорог
прочих налоговых и неналоговых
поступлений
транспортного налога
акцизов по нефтепродуктам
земельного налога за земли городов
и поселков
| 2741213
1051035
80000
21500
350000
330000
269535
| 2870696
940959
192751
29436
316272
242875
156887
| 105
90
241
137
90
74
58
|
Поступления из федерального
бюджета, всего
в том числе:
Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из
Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов Российской
Федерации
Средства на реализацию федеральной
программы развития регионов
Средства на реализацию федеральных
целевых программ
Средства на возмещение расходов,
связанных с материальным
обеспечением депутатской
деятельности
Субвенции на реализацию
Федерального закона
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Субсидии на реализацию:
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации"
Закона Российской Федерации "О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", федеральных
законов "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" и
"О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
Дотация на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления
Субвенции и субсидии на
финансирование дорожного хозяйства
Субвенции на реализацию жилищно-
коммунальной политики
Субвенция на реализацию Закона
Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических
репрессий"
Субвенция на реализацию
федеральных законов "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и
"О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Средства из федерального бюджета
на финансирование работ на
объектах ЖКХ и социальной сферы и
оказание единовременной
материальной помощи пострадавшим
гражданам
Субвенция на возмещение
(авансирование) расходов по
проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года
Средства резервного фонда
Президента Российской Федерации
для учреждений социального
обслуживания для престарелых и
инвалидов
Средства на погашение
государственных жилищных
сертификатов
Дотация из Фонда софинансирования
социальных расходов на частичное
возмещение расходов, связанных с
предоставлением населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных
услуг
Средства на финансирование
мероприятий по ликвидации
последствий стихийных бедствий в
сельском хозяйстве
Субсидии на компенсацию расходов
по предоставлению льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в
сельской местности
Дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджета, включая возмещение
выпадающих доходов в связи с
изменением бюджетного и налогового
законодательства в Российской
Федерации
Дотация из Фонда софинансирования
социальных расходов на частичное
возмещение расходов в связи с
повышением тарифной ставки
(оклада) первого разряда ЕТС по
оплате труда работников
организаций бюджетной сферы
Средства на финансирование
государственных образовательных
учреждений МПС России
Средства на компенсационные
выплаты за использование района
падения при осуществлении запуска
космического аппарата
Поступления от продажи имущества,
находящегося в государственной
собственности
Доходы от продажи земельных
участков и от продажи права на
заключение договоров аренды
земельных участков
|
11623342
8792770
130000
159887
3482
503357
112978
54705
163259
449524
291287
50908
880
11683
362
4430
29718
38385
147990
53792
334408
278300
11237
868
800
7630
|
11622944
8792770
130000
159887
3088
503357
112978
54705
163258
449524
291287
50908
880
11683
362
4430
29718
38385
147989
53791
334408
278300
11236
868
6654
6902
|
100
100
100
100
89
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
832
90
|
Всего доходов
Остаток на начало года
Баланс
| 14373853
14373853
| 14508064
27434
14535498
| 101
101
|
Расходы
01 Государственное управление
в том числе:
Содержание краевого Совета
народных депутатов
Содержание органов
государственного управления
Содержание Счетной палаты
Алтайского края
Содержание администрации края
Содержание управления делами
администрации края
Расходы на общегосударственное
управление
из них:
расходы на содержание
Уполномоченного по правам человека
в Алтайском крае
|
300157
16289
217482
5424
27714
28421
4827
1345
|
294746
16289
212465
5424
27714
28421
4433
1345
|
98
100
98
100
100
100
92
100
|
02 Судебная власть
в том числе:
Финансирование деятельности
мировых судей
| 33096
33096
| 33096
33096
| 100
100
|
03 Международная деятельность
в том числе:
Содержание представительства в
Германии
Расходы на международную
деятельность
Содержание представительства в
Республике Беларусь
Содержание представительства в
Монголии
| 2202
867
712
443
180
| 2202
867
712
443
180
| 100
100
100
100
100
|
04 Национальная оборона
в том числе:
Финансирование части расходов
военного комиссариата Алтайского
края
Финансирование мероприятий
оборонной спортивно-технической
организации
Финансирование мероприятий
авиаспортклуба РОСТО
| 9611
5874
1062
2675
| 9611
5874
1062
2675
| 100
100
100
100
|
05 Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности края
в том числе:
Содержание органов милиции
общественной безопасности
из них:
укрепление материально-технической
базы
|
675757
675757
18465
|
675756
675756
18464
|
100
100
100
|
06 Фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу
в том числе:
Разработка программ по развитию
края
Реализация закона Алтайского края
"О премиях Алтайского края в
области науки и техники"
|
1759
1399
360
|
1759
1399
360
|
100
100
100
|
07 Промышленность, энергетика и
строительная индустрия
в том числе:
Субсидии учебно-производственным
предприятиям ВОГ и ВОС
Финансирование расходов по
воспроизводству минерально-
сырьевой базы
Расходы на проведение ежегодного
краевого конкурса "Лучшее
промышленное предприятие
Алтайского края"
|
11354
998
10000
356
|
11354
998
10000
356
|
100
100
100
100
|
07* Капитальные вложения
в том числе:
Капитальные вложения
| 725790
725790
| 691842
691842
| 95
95
|
08 Сельское хозяйство
в том числе:
Содержание учреждений сельского
хозяйства
Расходы на мероприятия по
улучшению землеустройства и
землепользования
Расходы на создание
автоматизированной системы ведения
государственного земельного
кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Алтайском
крае
Расходы на противоэпизоотические
мероприятия
Фонд финансовой поддержки АПК
Расходы на природоохранные
мероприятия
Расходы на содержание
внутрихозяйственных оросительных
систем
Дотация на поддержку племенного
животноводства
Расходы на кредитование сезонных
затрат в сельском хозяйстве под
региональный заказ
Лизинг
Расходы на финансирование
мероприятий по ликвидации
последствий стихийных бедствий в
сельском хозяйстве
| 790384
12025
22511
8614
11553
244943
4766
8562
15720
240000
73700
147990
| 790383
12025
22511
8614
11553
244943
4766
8562
15720
240000
73700
147989
| 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
09 Охрана окружающей природной
среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и
геодезия
в том числе:
Расходы по восстановлению и охране
водных объектов
Финансирование расходов на
воспроизводство лесов
Расходы на охрану окружающей среды
Содержание краевых учреждений,
осуществляющих деятельность по
охране окружающей среды, охране и
воспроизводству природных ресурсов
Финансирование расходов по
гидрометеорологии
Содержание государственной
инспекции по маломерным судам
|
32062
4232
8393
7240
10115
1372
710
|
32062
4232
8393
7240
10115
1372
710
|
100
100
100
100
100
100
100
|
10 Транспорт, связь и информатика
в том числе:
Государственная поддержка:
Речного транспорта
из них:
обеспечение безопасности речного
транспорта
пассажирские перевозки
железнодорожного транспорта
Государственная поддержка отрасли
связи
| 32488
10323
3085
7238
7754
14411
| 32488
10323
3085
7238
7754
14411
| 100
100
100
100
100
100
|
11 Развитие рыночной
инфраструктуры
в том числе:
Расходы на содержание
Межрегиональной ассоциации
"Сибирское соглашение"
Расходы по поддержке
предпринимательства
|
13053
2663
10390
|
13053
2663
10390
|
100
100
100
|
12 Жилищно-коммунальное хозяйство
| 12711
| 12711
| 100
|
13 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
в том числе:
Расходы по содержанию учреждений
по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Алтайского
края
Содержание государственной
противопожарной службы
|
74346
29248
45098
|
74346
29248
45098
|
100
100
100
|
14 Образование
в том числе:
Содержание учреждений образования
Расходы учреждений образования за
счет аренды недвижимого имущества
Содержание учебных заведений
здравоохранения
Расходы учебных заведений
здравоохранения за счет аренды
недвижимого имущества
Содержание учебных заведений
культуры
Расходы учебных заведений культуры
за счет аренды недвижимого
имущества
Содержание учебных заведений
физкультуры
Содержание учебно-
консультационного центра краевого
Совета народных депутатов
Расходы на повышение квалификации
Расходы на целевые программы
Расходы на финансирование
государственных образовательных
учреждений МПС России
| 339120
180156
219
31128
15
30956
514
21306
1396
3009
59184
11237
| 339077
180156
219
31128
15
30956
514
21280
1396
3009
59168
11236
| 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
15 Культура, искусство и
кинематография
в том числе:
Культура и искусство
из них:
содержание учреждений культуры
мероприятия по развитию в области
культуры
расходы на проведение краевого
новогоднего праздника
расходы учреждений культуры за
счет аренды недвижимого имущества
Содержание НПЦ "Наследие"
Содержание Российско-Немецкого
Дома
Содержание писательской
организации
|
111873
106039
85864
18000
1240
530
2713
2542
579
|
111844
106010
85836
18000
1240
529
2713
2542
579
|
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
16 Средства массовой информации
в том числе:
Государственная поддержка:
Газеты "Алтайская правда"
Журнала "Алтай"
Журнала "Встреча"
Газеты "Zeitung fur dich"
Благотворительной газеты "Надежда"
Реализация закона Алтайского края
"Об экономической поддержке
районных и городских газет
Алтайского края" и прочие расходы
средств массовой информации
Расходы на развитие радиовещания в
районах края
| 31115
8835
1740
199
463
103
19495
280
| 31111
8835
1740
199
463
103
19491
280
| 100
100
100
100
100
100
100
100
|
17 Здравоохранение и физическая
культура
в том числе:
Здравоохранение
из них:
содержание учреждений
здравоохранения
новая сеть
расходы на страхование
неработающего населения края,
пролеченного в краевых ЛПУ
расходы на целевые программы
расходы на централизованный закуп
лекарственных средств и расходных
материалов
программа "Семья. Женщины. Дети."
расходы на льготное и бесплатное
обеспечение лекарственными
средствами
расходы учреждений здравоохранения
за счет аренды недвижимого
имущества
|
899194
807122
377033
36423
200400
76317
43809
17475
54105
1560
|
899191
807122
377033
36423
200400
76317
43809
17475
54105
1560
|
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
Физическая культура и спорт
из них:
расходы на проведение спортивных
мероприятий
расходы на проведение краевых
Олимпиад 2003 года
расходы на участие в зимней
Спартакиаде народов Сибири
финансирование части расходов на
содержание футбольной команды
"Динамо"
финансирование части расходов
на содержание хоккейной команды
"Мотор"
финансирование части расходов на
содержание прочих спортивных
команд и клубов
| 92072
6742
1915
2427
30000
39398
11590
| 92069
6742
1912
2427
30000
39398
11590
| 100
100
100
100
100
100
100
|
18 Социальная политика
в том числе:
Содержание учреждений социального
обеспечения
Новая сеть
Реализация Федерального закона
"О социальной защите инвалидов
Российской Федерации"
Расходы на выплату ежемесячного
пособия на ребенка за 2003 год
районными и городскими органами
социальной защиты населения, на
погашение задолженности
получателям ежемесячного пособия
на ребенка за 1997 - 1998 гг. и
финансовая помощь бюджетам районов
и городов края на выплату
задолженности получателям
ежемесячного пособия на ребенка за
1999 - 2000 гг. районными и
городскими органами социальной
защиты населения
Реализация Федерального закона
"О ветеранах"
Материальная помощь малоимущим
гражданам
Финансовая поддержка ветеранских
организаций и обществ инвалидов
Финансирование мероприятий в
области молодежной политики
Финансирование прочих мероприятий
в области социальной политики
из них:
краевая комплексная программа
"Профилактика беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Расходы из резервного фонда
Президента Российской Федерации
для учреждений социального
обслуживания престарелых и
инвалидов
| 1027752
242816
9674
80030
590000
34923
3665
554
6256
55404
9659
4430
| 1027752
242816
9674
80030
590000
34923
3665
554
6256
55404
9659
4430
| 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
23 Мобилизационная подготовка
экономики
в том числе:
Расходы по мобилизационной
подготовке экономики
|
305
305
|
305
305
|
100
100
|
30 Прочие расходы
в том числе:
Расходы на компенсацию
пострадавшим вкладчикам
Расходы на функционирование
государственной автоматизированной
системы "Выборы"
Содержание избирательной комиссии
Алтайского края
Расходы на выдачу и замену
спецпродукции ГИБДД
Расходы на проведение специальных
защитных мер в отношении
алкогольной продукции
| 78294
1400
1282
6776
47400
12400
| 76609
1400
1282
6380
47400
11169
| 98
100
100
94
100
90
|
31 Целевой бюджетный
Территориальный дорожный фонд
в том числе:
Расходы на государственную
поддержку дорожного хозяйства за
счет субсидий и субвенций из
федерального бюджета
Резервный фонд
в том числе:
расходы на предупреждение и
ликвидацию стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций и создание
резервов материально-технических
ресурсов
|
1500559
449524
44791
5000
|
1353796
449524
37042
3795
|
90
100
83
76
|
Итого расходов
Дотация на выравнивание уровня
минимальной бюджетной
обеспеченности районам и городам
Алтайского края из краевого фонда
финансовой поддержки муниципальных
образований
Субвенция районам и городам
Алтайского края из краевого
бюджета на содержание межрайонных
бюджетных учреждений
Субсидии районам и городам
Алтайского края на предоставление
малоимущим гражданам субсидий по
оплате сжиженного газа
Субсидии районам и городам
Алтайского края на предоставление
населению субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг
Субсидии районам и городам
Алтайского края на предоставление
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг и твердого
топлива в соответствии с
Федеральным законом "О ветеранах"
Субсидии районам и городам
Алтайского края из краевого
бюджета за счет Фонда компенсации
на реализацию:
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов Российской
Федерации"
Закона Российской Федерации
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", федеральных
законов "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" и
"О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
Средства на стимулирование
экономического развития
муниципальных образований
Алтайского края
в том числе:
поддержка предпринимательства
в муниципальных образованиях
Дотация на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления
Расходы на реализацию федеральных
целевых программ
Расходы на реализацию федеральных
программ развития регионов
Субвенции, передаваемые в районы и
города Алтайского края на
реализацию жилищно-коммунальной
политики
Средства, передаваемые районам и
городам Алтайского края, на
содержание районных и городских
финансовых органов
Средства, передаваемые районам и
городам Алтайского края, на
содержание государственных
нотариальных контор
Возврат в федеральный бюджет сумм
неурегулированной задолженности
по доходам от уплаты регулирующих
федеральных налогов и сборов
Возврат сумм неурегулированной
задолженности по доходам от уплаты
регулирующих федеральных налогов и
сборов районами и городами
Возврат бюджетных кредитов,
выданных на сельскохозяйственное
производство
Возврат бюджетных кредитов по
лизингу
Субвенция на реализацию Закона
Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических
репрессий"
Средства из федерального бюджета
на погашение государственных
жилищных сертификатов
Субвенция на реализацию
федеральных законов "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и
"О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Средства из федерального бюджета
на финансирование работ на
объектах ЖКХ и социальной сферы и
оказание единовременной
материальной помощи пострадавшим
гражданам
Дотация районам и городам на
частичное возмещение расходов,
связанных с предоставлением
населению субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг
Субсидии районам и городам на
компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в
сельской местности
Средства на компенсационные
выплаты за использование района
падения при осуществлении запуска
космического аппарата
Субвенция на возмещение
(авансирование) расходов по
проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года
Возврат средств в федеральный
бюджет по резервному фонду
Президента Российской Федерации
Погашение федеральных ссуд
Бюджетные ссуды, кредиты
| 6747773
6292122
706535
19927
7233
2430
32948
54705
19025
1914
163259
159887
130000
291287
93156
747
6077
-5614
-592084
-15480
50908
29718
880
11683
38385
53792
868
362
485
72839
| 6552136
6292112
706480
19927
7233
2430
32948
54705
18446
1407
163258
159838
130000
291287
92742
747
6076
-5613
-428432
-19037
50908
29718
880
11683
38385
53791
868
362
485
72839
190026
| 97
100
100
100
100
100
100
100
97
74
100
100
100
100
100
100
100
100
72
123
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
|
Всего расходов
Остаток на конец периода
Баланс
| 14373853
14373853
| 14527228
8270
14535498
| 101
101
|