Приложение к Постановлению от 01.06.2004 г № 160 Отчет
Отчет Администрации края об Исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2004 года тыс. руб.
Наименование | План 1 квартала 2004 года | Фактически поступило на 01.04.2004 | Процент испол- нения |
Доходы Налоговые доходы, всего в том числе: Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Акцизный сбор из них: этиловый спирт и алкогольная продукция нефтепродукты Лицензионные и регистрационные сборы Земельный налог за земли городов и поселков Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) Транспортный налог Неналоговые доходы, всего в том числе: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций из них: арендная плата за земли городов и поселков доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду Административные платежи и сборы Прочие неналоговые доходы Итого доходов: в том числе: целевой бюджетный территориальный дорожный фонд | 912041 146355 366080 379066 200666 178400 540 0 5000 15000 53478 28224 15224 5000 8000 12840 12414 965519 189700 | 945728 182074 399611 332948 148379 184569 544 7293 7515 15741 69411 33628 20943 6029 5464 16829 18799 1015139 206780 | 104 124 109 88 74 103 101 150 105 130 119 138 121 68 131 151 105 109 |
Поступления из федерального бюджета, всего в том числе: Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации Средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением депутатской деятельности Субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" Субсидии на реализацию: Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Субвенция и субсидия на финансирование дорожного хозяйства Субвенция на реализацию жилищно- коммунальной политики Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенция на реализацию законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героев Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 2770492 2373607 100498 1816 123130 32967 14280 41809 82385 | 2896476 2493607 100267 696 123130 32967 8568 40000 82385 5958 415 8171 | 105 105 100 38 100 100 60 96 100 |
Средства на компенсационные выплаты за использования района падения при осуществлении запуска космического аппарата | 323 | ||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в краевой собственности | 200 375 | 652 1866 | 326 498 |
Всего доходов Дефицит | 3736586 270047 | 3914456 | 105 |
Наименование | План 1 квартала 2004 года | Фактически профинан- сировано на 01.04.2004 | Процент испол- нения |
Расходы 01 Государственное управление | 91148 | 73164 | 80 |
в том числе: Содержание краевого Совета народных депутатов Содержание органов государственного управления Содержание Счетной палаты Алтайского края Содержание администрации края Содержание управления делами администрации края Расходы на общегосударственное управление Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае | 4477 65789 1639 8010 8841 1816 576 | 3761 53572 1312 6808 5931 754 511 | 84 81 80 85 67 42 89 |
02 Судебная власть | 9706 | 7864 | 81 |
в том числе: Финансирование деятельности мировых судей | 9706 | 7855 | 81 |
03 Международная деятельность | 647 | 647 | 100 |
в том числе: Содержание представительства в Германии Расходы на международную деятельность Содержание представительства в Республике Беларусь Содержание представительства в Монголии | 240 215 117 75 | 240 215 117 75 | 100 100 100 100 |
04 Национальная оборона | 2890 | 2710 | 94 |
в том числе: Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края Финансирование мероприятий оборонной спортивно- технической организации Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО | 1653 316 921 | 1653 316 712 | 100 100 77 |
05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края | 197240 | 168679 | 86 |
в том числе: Содержание органов милиции общественной безопасности | 197240 | 168679 | 86 |
из них: укрепление материально- технической базы расходы на выдачу и замену спецпродукции ГИБДД | 5077 9744 | 2048 9624 | 40 99 |
06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 626 | 404 | 65 |
в том числе: Расходы на проведение научных исследований | 626 | 390 | 62 |
07 Промышленность, энергетика и строительная индустрия | 2937 | 2065 | 70 |
в том числе: Субсидии учебно-производственным предприятиям ВОГ и ВОС Финансирование расходов по воспроизводству минерально- сырьевой базы Расходы на проведение ежегодного краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края" | 249 2500 188 | 249 1816 0 | 100 73 0 |
07* Капитальные вложения | 113448 | 104778 | 92 |
в том числе: Капитальные вложения | 113448 | 104778 | 92 |
08 Сельское хозяйство | 133017 | 73406 | 55 |
в том числе: Финансирование расходов из них: содержание учреждений сельского хозяйства расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования расходы на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Алтайском крае расходы на противоэпизоотические мероприятия фонд финансовой поддержки агропромышленного комплекса расходы на природоохранные мероприятия расходы на содержание внутрихозяйственных оросительных систем расходы на поддержку племенного животноводства расходы на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве под региональный заказ расходы на гашение задолженности сельхозпроизводителей края за полученные из Росрезерва горюче- смазочные материалы 1998-99 гг. лизинг Возврат бюджетных кредитов из них: возврат бюджетных кредитов, выданных на сезонные затраты в сельском хозяйстве возврат бюджетных кредитов по лизингу | 186437 21546 5966 5030 3062 47540 1263 2700 3930 38000 28000 29400 -53420 -50000 -3420 | 79988 15207 300 2344 1531 47427 1263 900 3296 7211 0 0 -6582 -3051 -3531 | 43 71 5 47 50 100 100 33 84 19 0 0 12 6 103 |
09 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология | 9442 | 5355 | 57 |
в том числе: Расходы по восстановлению и охране водных объектов Финансирование расходов на воспроизводство лесов Расходы на охрану окружающей среды Содержание краевых учреждений, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов Финансирование расходов по гидрометеорологии Содержание государственной инспекции по маломерным судам | 1121 2224 1810 3677 433 177 | 374 741 496 3047 433 177 | 33 33 27 83 100 100 |
10 Транспорт, связь и информатика | 5757 | 4953 | 86 |
в том числе: Государственная поддержка: Речного транспорта из них: обеспечение безопасности речного транспорта пассажирские перевозки Государственная поддержка отрасли связи | 1613 720 893 4144 | 1613 720 893 3340 | 100 100 100 81 |
11 Развитие рыночной инфраструктуры | 3494 | 792 | 23 |
в том числе: Расходы на содержание межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Расходы по поддержке предпринимательства | 892 2602 | 792 0 | 89 0 |
12 Жилищно-коммунальное хозяйство Возврат аварийного запаса материально-технического обеспечения районами и городами | 3186 | 1000 -1111 | 31 |
13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 22145 | 18975 | 85 |
в том числе: Расходы по содержанию учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алтайского края Содержание государственной противопожарной службы | 8913 13232 | 7576 11265 | 85 85 |
14 Образование | 93420 | 78256 | 84 |
в том числе: Содержание учреждений образования Содержание учебных заведений здравоохранения Содержание учебных заведений культуры Содержание учебных заведений физкультуры Содержание учебно- консультационного центра краевого Совета народных депутатов Расходы на повышение квалификации Расходы на целевые программы | 55082 10583 10349 8167 374 752 8113 | 48982 10035 8954 6693 283 220 2960 | 89 95 87 82 76 29 36 |
15 Культура, искусство и кинематография | 31885 | 26459 | 83 |
в том числе: Культура и искусство из них: содержание учреждений культуры мероприятия по развитию в области культуры расходы на проведение краевого новогоднего праздника Содержание Российско-Немецкого Дома | 31077 27252 3600 150 808 | 25651 24976 431 150 808 | 83 92 12 100 100 |
16 Средства массовой информации | 8278 | 6612 | 80 |
в том числе: Государственная поддержка: Газеты "Алтайская правда" Журнала "Алтай" Журнала "Встреча" Газеты "Zeitung fur dich" Благотворительной газеты "Надежда" Реализация закона Алтайского края "Об экономической поддержке районных и городских газет Алтайского края" | 2500 461 52 185 28 5052 | 1990 461 52 185 28 3896 | 80 100 100 100 100 77 |
17 Здравоохранение и физическая культура | 281738 | 239072 | 85 |
в том числе: Здравоохранение из них: содержание учреждений здравоохранения расходы на страхование неработающего населения края, пролеченного в краевых лечебно- профилактических учреждениях расходы на целевые программы расходы на централизованный закуп лекарственных средств и расходных материалов программа "Здоровый ребенок" расходы на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами | 245141 138070 62523 16000 11610 2600 14338 | 208099 109856 59181 13731 9964 580 14338 | 85 80 95 86 86 22 100 |
Физическая культура и спорт из них: расходы на проведение спортивных мероприятий расходы на проведение краевых Олимпиад 2004 года расходы на участие в летней Спартакиаде народов Сибири финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо" финансирование части расходов на содержание хоккейной команды "Мотор" финансирование части расходов на содержание прочих спортивных команд и клубов | 36597 1950 1440 723 13843 13912 4729 | 30973 1770 1440 680 12167 11122 3783 | 85 91 100 94 88 80 80 |
18 Социальная политика | 288253 | 250966 | 87 |
в том числе: Содержание учреждений социального обеспечения Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за 2004 год районными и городскими органами социальной защиты населения и финансовая помощь бюджетам районам и городам края на выплату задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1999 - 2000 гг. районными и городскими органами социальной защиты населения Реализация Федерального закона "О ветеранах" Материальная помощь малоимущим гражданам Финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов Финансирование мероприятий в области молодежной политики Финансирование прочих мероприятий в области социальной политики из них: краевая комплексная программа "Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних" Расходы на программы содействия занятости населения | 81286 24235 147500 12010 971 172 1616 20203 3395 260 | 56529 24235 139412 12010 971 172 829 16585 1181 0 | 70 100 95 100 100 100 51 82 35 0 |
23 Мобилизационная подготовка экономики | 53 | 53 | 100 |
в том числе: Расходы по мобилизационной подготовке экономики | 53 | 53 | 100 |
30 Прочие расходы | 50655 | 43098 | 85 |
в том числе: Расходы на компенсацию пострадавшим вкладчикам Расходы на функционирование государственной автоматизированной системы "Выборы" Расходы на проведение выборов Содержание избирательной комиссии Алтайского края Расходы на оплату договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, состоящих на балансе краевых учреждений и организаций Расходы на проведение специальных защитных мер в отношении алкогольной продукции | 350 777 38745 1914 3374 4365 | 350 100 35015 1706 0 3612 | 100 13 90 89 0 83 |
31 Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд | 241509 | 211879 | 88 |
в том числе: Расходы на государственную поддержку дорожного хозяйства за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета | 41809 | 40000 | 96 |
Резервный фонд | 26601 | 25431 | 96 |
в том числе: расходы на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и создание резервов материально- технических ресурсов расходы на проведение антитеррористических мероприятий | 1250 171 | 80 171 | 6 100 |
Итого расходов | 1608369 | 1345507 | 84 |
Дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности районов и городов Алтайского края из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных образований Субсидии на оказание адресной социальной помощи Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на содержание межрайонных бюджетных учреждений Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на реализацию полномочий органов местного самоуправления по государственной регистрации актов гражданского состояния Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по Федеральным законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по закону Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", на приобретение слуховых аппаратов по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Субсидии районам и городам Алтайского края из краевого бюджета за счет Фонда компенсаций на реализацию: Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Субвенции в районы и города Алтайского края на реализацию жилищно-коммунальной политики Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края на содержание районных и городских финансовых органов Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края на содержание государственных нотариальных контор Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенция на реализацию законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героев Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой "Славы" Субсидии районам и городам на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата Бюджетные ссуды, кредиты Всего расходов | 1338639 8750 181994 8155 713460 13343 8732 14280 82393 28280 238 4006633 | 1297140 7347 171149 8089 712883 9116 8732 4396 82385 22617 193 5958 415 8171 323 64047 3748815 | 97 84 94 99 100 68 100 31 100 80 81 94 |
Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК