Приложение к Решению от 30.11.2016 г № 433 Программа

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов


Раздел 1.ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2017 год 2018 год 2019 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 45,00 45,00 45,00
1.1. - населению тыс. куб. м 28,50 28,50 28,50
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,80 2,80 2,80
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,70 13,70 13,70

Раздел 2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %%
Итого: - - - - -

Раздел 3.показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2017 - 2019 годы
1. Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - 0,60
2. Коэффициент наполняемости полигона - 0,88
3. Коэффициент защищенности объектов от пожаров %% 100

Раздел 4.показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2017 - 2019 годы
1. Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса ед. 28500
2. Годовое количество часов предоставления услуг час 8760

Раздел 5.ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ (МАТЕРИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВЫХ, ТРУДОВЫХ)
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2017 - 2019 годы
1. Удельное ресурсопотребление - 41,72

Раздел 6.показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
NN п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2017 - 2019 годы
1. Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих - 0,42

Раздел 7.РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬЩИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2017 год 2018 год 2019 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 1821,09 1875,95 1935,13
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов тыс. руб. 1821,09 1875,95 1935,13
5. Валовая прибыль тыс. руб. 30,00 30,00 30,00
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
7. Избыток средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1851,09 1905,95 1965,13