Решение от 14.06.2006 г № 540
Отчет об исполнении бюджета города за 2005 год
Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации города Пономаревой В.Н., председателя комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Глушковой В.И., председателя Счетной палаты города Миненок Т.И. об исполнении бюджета города за 2005 год, информацию председателя комиссии по проведению публичных слушаний Громогласовой Л.А., Дума города решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2005 год.
2.Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета города за 2005 год в газете "Бийский рабочий".
Председатель Думы города
И.И.ФОКИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА ЗА 2005 Г.
(тыс. руб.)
| Наименование доходов | План | Фактически исполнено | Процент выполнения | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 408652 | 421027 | 103,0 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 138768 | 142088 | 102,4 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 138768 | 142088 | 102,4 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 120433 | 113451 | 94,2 |
| 182 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 41787 | 51895 | 124,2 |
| 182 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 78646 | 61556 | 78,3 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 24086 | 27300 | 113,3 |
| 182 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10292 | 11570 | 112,4 |
| 182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 12549 | 15300 | 121,9 |
| 182 1 06 03000 01 0000 110 | Налог на наследование или дарение | 1245 | 430 | 34,5 |
| 182 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог за земли городских поселений | 23434 | 19901 | 84,9 |
| 182 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 13 | ||
| 182 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 13 | ||
| 182 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 11790 | 15930 | 135,1 |
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6833 | 2749 | 40,2 |
| 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 4858 | 306 | 6,3 |
| 182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 1714 | 236 | 13,8 |
| 182 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 261 | 2207 | св. 100 |
| 182 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 6008 | 5223 | 86,9 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 57208 | 71006 | 124,1 |
| 092 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 554 | ||
| 166 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 39158 | 47272 | 120,7 |
| 166 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности | 48 | ||
| 166 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 9 | ||
| 166 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений | 18000 | 21575 | 119,9 |
| 166 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 50 | 704 | св. 100 |
| 166 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 844 | ||
| 498 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 8000 | 6260 | 78,3 |
| 498 1 12 01000 01 0000 000 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8000 | 6260 | 78,3 |
| 166 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2560 | 11286 | св. 100 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9448 | 5792 | 61,3 |
| 000 1 17 00000 03 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 84 | 28 | 33,3 |
| 000 1 17 05030 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 84 | 28 | 33,3 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Поступления из краевого бюджета | 853432 | 847825 | 99,3 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации | 288960 | 288960 | 100,0 |
| 000 2 02 01010 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 268230 | 268230 | 100,0 |
| 000 2 02 01070 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20730 | 20730 | 100,0 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции, всего | 552547 | 546940 | 99,0 |
| в том числе: на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством) | 19088 | 19088 | 100,0 | |
| на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 173515 | 173515 | 100,0 | |
| на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии | 60773 | 60773 | 100,0 | |
| на оказание специализированной медицинской помощи в специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 12562 | 12562 | 100,0 | |
| на организацию тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях) | 20209 | 20209 | 100,0 | |
| на реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" | 55240 | 53596 | 97,0 | |
| из них: | ||||
| - на социальную поддержку ветеранов труда в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 52154 | 52154 | 100,0 | |
| - на социальную поддержку ветеранов труда в части оплаты зубопротезирования | 2900 | 1422 | 49,0 | |
| - на социальную поддержку тружеников тыла в части оплаты зубопротезирования, обеспечения другими протезами и протезно -ортопедическими изделиями | 186 | 20 | 10,8 | |
| на реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" | 3991 | 3991 | 100,0 | |
| из них: | ||||
| - на социальную поддержку жертв политических репрессий в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 3869 | 3869 | 100,0 | |
| - на социальную поддержку жертв политических репрессий в части оплаты зубопротезирования, обеспечения протезно -ортопедическими изделиями, установки телефона | 122 | 122 | 100,0 | |
| на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 120930 | 117723 | 97,3 | |
| на социальную поддержку малоимущих граждан | 1528 | 1528 | 100,0 | |
| на создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 137 | 137 | 100,0 | |
| 000 2 02 02080 02 0000 151 | на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 66339 | 66339 | 100,0 |
| 000 2 02 02120 03 0000 151 | на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 9686 | 8930 | 92,2 |
| 000 2 02 02110 03 0000 151 | на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4454 | 4454 | 100,0 |
| - на создание и функционирование административных комиссий при местных администрациях | 47 | 47 | 100,0 | |
| 000 2 02 02131 03 0000 151 | на погашение задолженности Федерального бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2005 года на реализацию закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 1416 | 1416 | 100,0 |
| на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного поощрения сотрудникам Государственной противопожарной службы | 2632 | 2632 | 100,0 | |
| 000 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 9429 | 9429 | 100,0 |
| 000 2 02 07022 03 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации | 152 | 152 | 100,0 |
| 000 2 02 04120 03 0000 151 | Субсидии | 2344 | 2344 | 100,0 |
| 000 2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций | 3000 | 3000 | 100,0 |
| 000 2 03 03000 03 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в местные бюджеты | 3000 | 3000 | 100,0 |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 1265084 | 1271852 | 100,5 |
| Наименование | План | Фактически исполнено | Процент выполнения |
| Расходы | |||
| 01. Общегосударственные вопросы | 78437 | 117314 | св. 100% |
| в том числе: | |||
| Содержание Думы города и депутатской деятельности | 3516 | 3513 | 99,9 |
| Содержание администрации города | 27658 | 27638 | 99,9 |
| Содержание Счетной палаты | 1497 | 1497 | 100,0 |
| Содержание комитетов, управлений, учреждений | 16287 | 15490 | 95,1 |
| Обслуживание муниципального долга | 66341 | 41449 | 62,5 |
| Возврат ОАО "Бийская ТЭЦ-1" в бюджет города средств, направленных на погашение централизованных кредитов, выданных в 1992 - 1994 годах организациям топливноэнергетического комплекса, и уплату процентов по ним | 44526 | 0,0 | |
| Возврат МУП г. Бийска "Теплоэнергетическое предприятие" в бюджет города бюджетного кредита и средств, направленных на исполнение муниципальной гарантии | 7643 | 8693 | 113,7 |
| Резервный фонд | 8150 | 7962 | 97,7 |
| Расходы за счет средств резервного фонда федерального и краевого бюджетов | 420 | 3577 | св. 100% |
| Другие общегосударственные вопросы | 3847 | 21991 | св. 100% |
| Капитальные вложения | 2890 | 2890 | 100,0 |
| 02. Национальная оборона | 204 | 204 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной обороны | 204 | 204 | 100,0 |
| 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10646 | 10544 | 99,0 |
| Содержание Управл. по делам ГО и ЧС | 7179 | 7077 | 98,6 |
| Первичные меры противопожарной безопасности | 3467 | 3467 | 100,0 |
| 04. Национальная экономика | 8779 | 8779 | 100,0 |
| Расходы по созданию и ведению кадастра землеустроительной и градостроительной документации | 3821 | 3821 | 100,0 |
| Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением пассажирам сезонных скидок в садоводческий период | 4858 | 4858 | 100 |
| Компенсация части банковской процентной ставки субъектам малого предпринимательства | 100 | 100 | 100,0 |
| 05. Жилищно-коммунальное хозяйство | 150876 | 152809 | 101,3 |
| в том числе: | |||
| Содержание и благоустройство города | 47327 | 47327 | 100,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 13360 | 13360 | 100 |
| Покрытие убытков, возникающих от оказания коммунальных услуг населению | 51444 | 51245 | 99,6 |
| Содержание аппарата управления архитектуры | 1036 | 1036 | 100,0 |
| Финансирование части расходов на содержание МУ "Организация "Стройзаказчик" | 1000 | 1000 | 100 |
| Покрытие убытков, возникающих от оказания жилищных услуг населению | 17776 | 17776 | 100,0 |
| Средства на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2004 - 2005 годов | 2589 | ||
| Капитальные вложения | 13410 | 12953 | 96,6 |
| Погашение задолженности по субсидиям на оплату жилья и коммунальных услуг, сложившейся на 01.01.2005 | 5523 | 5523 | 100,0 |
| 07. Образование | 206880 | 205376 | 99,3 |
| в том числе: | |||
| Содержание учреждений образования | 185387 | 184017 | 99,3 |
| Содержание учебных заведений культуры | 9745 | 9716 | 99,7 |
| Содержание учебных заведений здравоохранения | 63 | 63 | 100,0 |
| Содержание детского центра технического творчества МЦ "Родина" | 1916 | 1916 | 100,0 |
| Именные стипендии | 65 | 65 | 100,0 |
| Мероприятия в области молодежной политики | 540 | 540 | 100,0 |
| Организаций летнего отдыха детей | 3187 | 3187 | 100,0 |
| Содержание аппарата отделов | 5977 | 5872 | 98,2 |
| 08. Культура, кинематография, средства массовой информации | 32430 | 31816 | 98,1 |
| в том числе: | |||
| Содержание учреждений культуры | 16087 | 15985 | 99,4 |
| Содержание Драматического театра | 2732 | 2732 | 100,0 |
| Содержание Дома работников просвещения | 445 | 445 | 100,0 |
| Содержание молодежного центра "Родина" | 590 | 590 | 100,0 |
| Содержание МУ "Культурно-спортивный центр" | 2237 | 2197 | 98,2 |
| Содержание МУК "Городской дворец культуры" | 4351 | 4351 | 100,0 |
| Целевое обучение | 10 | 0,0 | |
| Содержание МУ "Радиокомпания Бийск" | 738 | 738 | 100,0 |
| Содержание аппарата отдела культуры | 899 | 898 | 99,9 |
| Капитальные вложения | 4341 | 3880 | 89,4 |
| 09. Здравоохранение и спорт | 179944 | 177691 | 98,7 |
| в том числе: | |||
| Здравоохранение | 168975 | 166964 | 98,8 |
| из них: | |||
| Содержание учреждений здравоохранения | 162829 | 161603 | 99,2 |
| Целевое обучение | 75 | 0,0 | |
| Капитальные вложения | 1790 | 1080 | 60,3 |
| Погашение кредиторской задолженности по учреждениям, передаваемым в 2005 году в краевую собственность | 4281 | 4281 | 100,0 |
| в том числе: | |||
| по начислениям на заработную плату | 3474 | 3474 | 100,0 |
| Спорт и физическая культура | 7277 | 7194 | 98,9 |
| из них: | |||
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | 794 | 794 | 100,0 |
| Содержание МУ "Культурноспортивный центр" | 320 | 312 | 97,5 |
| Содержание спорткомплекса "Заря" | 3570 | 3570 | 100,0 |
| Содержание спорткомплекса "Дельфин" | 1393 | 1393 | 100,0 |
| Капитальные вложения | 1200 | 1125 | 93,8 |
| Содержание аппарата комитетов, отделов | 3692 | 3533 | 95,7 |
| 10. Социальная политика | 44241 | 43666 | 98,7 |
| в том числе: | |||
| Ежемесячная доплата к трудовой пенсии | 640 | 640 | 100 |
| Содержание аппарата комитета по социальной защите населения | 12873 | 12828 | 99,7 |
| Погашение задолженности по Федеральному закону "О ветеранах", сложившейся на 01.01.2005 | 8718 | 8718 | 100,0 |
| Погашение задолженности по закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий, сложившейся на 01.01.2005 | 664 | 664 | 100,0 |
| Погашение кредиторской задолженности по учреждениям, передаваемым в 2005 году в краевую собственность | 35 | 35 | 100,0 |
| Погашение задолженности по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 581 | 51 | 8,8 |
| Осуществление расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан | 20730 | 20730 | 100 |
| 11. Межбюджетные трансферты | 1364 | 1364 | 100,0 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1364 | 1364 | 100,0 |
| Итого расходов: | 713801 | 749563 | 105,0 |
| Расходы, осуществляемые за счет средств, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий | 551283 | 542890 | 98,5 |
| в том числе: | |||
| 01. Общегосударственные вопросы | 4638 | 4638 | 100,0 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 4454 | 4454 | 100,0 |
| Создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 137 | 137 | 100,0 |
| Создание и функционирование административной комиссии при администрации города | 47 | 47 | 100,0 |
| 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 22841 | 22705 | 99,4 |
| Организация тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях) | 20209 | 20073 | 99,3 |
| Обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения сотрудникам Государственной противопожарной службы | 2632 | 2632 | 100,0 |
| 05. Жилищно-коммунальное хозяйство | 120241 | 117034 | 97,3 |
| Реализация закона Алтайского края "О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в Алтайском крае" | 120241 | 117034 | 97,3 |
| 07. Образование | 234288 | 234288 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий, прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | 173515 | 173515 | 100,0 |