Постановление от 05.11.2014 г № 508
Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 — 2020 годы
В целях решения задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей постановляю:
1.Утвердить государственную программу "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (прилагается).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации края:
с момента вступления в силу постановления:
от 16.06.2011 N 325 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы";
от 16.05.2012 N 249 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 21.02.2013 N 83 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 18.06.2013 N 320 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 30.12.2013 N 708 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
с 01.01.2015:
от 26.12.2012 N 734 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Газификация Алтайского края на 2013 - 2015 годы";
от 09.12.2013 N 635 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 N 734";
от 16.07.2014 N 330 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 N 734".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт государственной программы Алтайского края
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014 - 2020 годы
| Ответственный исполнитель программы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Главное управление сельского хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы; подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014 - 2020 годы; подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015 - 2020 годы |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края |
| Задачи программы | удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии; дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края |
| Индикаторы и показатели программы | число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; объем газопотребления |
| Срок реализации программы | 2014 - 2020 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы" (далее - "государственная программа") составит 10706966,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 274973,0 тыс. руб., из них: в 2015 году - 100929,0 тыс. руб.; в 2016 году - 98733,0 тыс. руб.; в 2017 году - 75311,0 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 3190925,0 тыс. руб., из них: в 2014 году - 44563,0 тыс. руб. в 2015 году - 522846,0 тыс. руб.; в 2016 году - 652857,0 тыс. руб.; в 2017 году - 620402,0 тыс. руб.; в 2018 году - 454330,0 тыс. руб.; в 2019 году - 449354,0 тыс. руб.; в 2020 году - 446573,0 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов - 1328929,3 тыс. руб., из них: в 2014 году - 26139,4 тыс. руб.; в 2015 году - 233691,0 тыс. руб.; в 2016 году - 293844,0 тыс. руб.; в 2017 году - 313519,9 тыс. руб.; в 2018 году - 154870,0 тыс. руб.; в 2019 году - 153876,0 тыс. руб.; в 2020 году - 152989,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 5912139,0 тыс. руб., из них: в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.; в 2015 году - 1406089,0 тыс. руб.; в 2016 году - 1357180,0 тыс. руб.; в 2017 году - 1253310,0 тыс. руб.; в 2018 году - 200000,0 тыс. руб.; в 2019 году - 245000,0 тыс. руб.; в 2020 году - 290000,0 тыс. руб. Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 10706966,3 тыс. руб., из них: в 2014 году - 1231262,4 тыс. руб.; в 2015 году - 2263555,0 тыс. руб.; в 2016 году - 2402614,0 тыс. руб.; в 2017 году - 2262542,9 тыс. руб.; в 2018 году - 809200,0 тыс. руб.; в 2019 году - 848230,0 тыс. руб.; в 2020 году - 889562,0 тыс. руб. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед.; увеличение объема газопотребления до 1000 млн куб. м в год |
1.Общая характеристика сферы реализации государственной программы
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Алтайского края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края оценивается более чем в 2 млрд руб. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников, поэтому основная система мер в рамках государственной программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Алтайского края.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Алтайского края.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.
Существующие очистные сооружения сточных вод на территории Алтайского края в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, морально устарели и физически изношены. Некоторые очистные сооружения не обеспечивают нормативной очистки сточных вод из-за неполного состава сооружений.
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения края относятся:
дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;
отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;
ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Через Алтайский край с севера на юго-восток проходит магистральный газопровод "Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горноалтайск с отводом на г. Белокуриха" проектной пропускной способностью 1,5 млрд куб. м в год.
По состоянию на 01.10.2014 в Алтайском крае находится 20 газораспределительных станций. Сеть распределительных газопроводов состоит из 4050,0 км, природным газом газифицировано 103,440 тыс. квартир и 1237 потребителей (объекты энергетики, промпредприятия и отопительные котельные). Потребление природного газа в крае за 2013 год составило 626,216 млн куб. м (в том числе населением - 151,2 млн куб. м). Структура потребления природного газа в Алтайском крае выглядит следующим образом:
предприятия энергетики - 1%;
предприятия агропромышленного комплекса - 26,9%;
коммунально-бытовые предприятия - 22,6%;
население - 24,1%;
прочие - 25,4%.
В настоящее время в жилищном фонде Алтайского края числится около 750000 квартир и жилых домов, подлежащих газификации. Газифицировано природным газом 103440 домовладений в 75 населенных пунктах Алтайского края, в том числе 4 города (Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха), 1 рабочий поселок (Тальменка), 70 сельских населенных пунктов в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Уровень газификации жилищного фонда в Алтайском крае по состоянию на 01.10.2014 составил 13,8%.
Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Алтайского края в рамках государственной программы "Газификация Алтайского края на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 N 734, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:
низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);
наличие у предприятий Алтайского края зарезервированных, но неиспользуемых объемов газа, создающее ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Барнауле и Новоалтайске;
недостаток собственных финансовых средств у населения Алтайского края на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.
2.Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Целью государственной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края.
К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
рациональное использование водных объектов;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии;
дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края;
увеличение объема потребления природного газа;
повышение качества жизни населения края.
Предполагаемые результаты реализации государственной программы:
снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед. по отношению к 2012 году;
увеличение объема газопотребления до 1000 млн куб. м в год по отношению к 2013 году.
Целевые показатели государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.
3.Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы
Подпрограммы государственной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
В рамках государственной программы предполагается реализовать 3 подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы;
подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы".
Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2.
4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 10706966,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 274973,0 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 100929,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 98733,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 75311,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 3190925,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 44563,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 522846,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 652857,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 620402,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 454330,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 449354,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 446573,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 1328929,3 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 26139,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 233691,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 293844,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 313519,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 154870,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 153876,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 152989,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 5912139,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1406089,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1357180,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1253310,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 200000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 245000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 290000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлен в приложении 3.
5.Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для выполнения в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы (в том числе допущенными отдельными ее исполнителями), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, могут привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации государственной программы, а также высокой зависимости успешности реализации предусмотренных ею мероприятий от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования, предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риски сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренными.
Реализации государственной программы также угрожают следующие риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы:
1.Риск ухудшения состояния экономики, способного привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
2.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, способных привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующих обстоятельствах:
1.Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию государственной программы могут оказать риски ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации государственной программы. Поскольку в рамках реализации данной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками;
2.Управление рисками реализации государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации государственной программы. Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации государственной программы: федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края.
6.Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств краевого бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации края от 23.09.2013 N 502.
7.Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем государственной программы является Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление").
В реализации мероприятий государственной программы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, краевые общественные и иные организации.
Главное управление вправе перечислять муниципальным бюджетным учреждениям по представлению администраций муниципальных районов и городских округов средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, на основании заключения соответствующих соглашений.
Организацию выполнения мероприятий государственной программы и контроль за их реализацией Главное управление осуществляет в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование государственной программы производится в порядке, установленном для исполнения федерального и краевого бюджета.
Участники обеспечивают:
выполнение мероприятий государственной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
предоставление предложений ответственному исполнителю для формирования бюджетных заявок;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации государственной программы, за отчетный год.
Участники мероприятий государственной программы представляют информацию о ходе ее реализации в Главное управление ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Главное управление ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения государственной программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в установленном порядке.