Приложение к Постановлению от 01.09.2014 г № 3729 Программа
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015 — 2017 годы паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015 — 2017 годы (далее — программа)
| Ответственный исполнитель Программы | управление Администрации города по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду |
| Соисполнители Программы | МКУ "Управление образования" г. Рубцовска, МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" |
| Участники Программы | муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (МУ ТП), МУП "Рубцовский водоканал", МУП "Рубцовские тепловые сети" |
| Подпрограммы Программы | Программой подпрограммы не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Задачи Программы | - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода; - снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы для сопоставимых условий; - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрической, тепловой энергии, горячей и холодной воды) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2017 годы. Этапы Программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 195571,5 тыс. рублей, из них средства: бюджета города - всего 33658,95 тыс. рублей, в том числе из бюджетов МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 29014 тыс. рублей; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 2840 тыс. рублей; МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 1804,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10112,95 тыс. рублей, в том числе МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 8233 тыс. рублей; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 960 тыс. рублей; МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 919,95 тыс. рублей; 2016 год - 9908 тыс. рублей, в том числе МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 8948 тыс. рублей; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 960 тыс. рублей; 2017 год - 13638 тыс. рублей, в том числе МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 11833 тыс. рублей; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 920 тыс. рублей; МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 885 тыс. рублей; внебюджетных источников - всего 161912,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 53218,983 тыс. рублей, 2016 год - 52948,772 тыс. рублей; 2017 год - 55744,795 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий в 2017 году составит 5,1%; - Объем потребленной электрической энергии МБУ, отнесенной к среднегодовой численности постоянного населения города, к 2017 году уменьшится на 3,9% по отношению к уровню 2013 года и достигнет 30,78 Квт/чел.; - Объем потребленной тепловой энергии МБУ, отнесенной к общей площади МБУ, к 2017 году уменьшится на 3,6% по отношению к уровню 2013 года и достигнет 0,158 Гкал/кв. м; - Объем потребленной горячей воды МБУ, отнесенной к среднегодовой численности постоянного населения города, к 2017 году уменьшится на 7,1% по отношению к уровню 2013 года и достигнет 0,325 куб. м/чел.; - Объем потребленной холодной воды МБУ отнесенной к среднегодовой численности постоянного населения города, к 2017 году уменьшится на 2% по отношению к уровню 2014 года и достигнет 0,715 куб. м/чел. |
1.Общая характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время город Рубцовск - промышленный, научно-образовательный и культурный центр с населением 147 тыс. жителей с развитой энергетической и дорожно-транспортной структурой.
В городе сложилась развитая система обеспечения жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, которая состоит из нескольких источников снабжения энергетическими ресурсами.
Источники водоснабжения и водоотведения.
Забор воды осуществляется из реки Алей и Склюихинского водохранилища Производственная мощность водопровода - 220 тыс. куб. м в сутки. Общая протяженность водопроводной сети составляет 390 км, в том числе в аварийном состоянии - 124,3 км.
Производственная мощность водоочистных сооружений рассчитана на 80 тыс. куб. м/сут. хозяйственно-питьевой воды и 90 тыс. куб. м/сут. технической воды. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам холодного водоснабжения составляет 64,6%, в том числе сетей водопровода - 70,5%. Для перекачки стоков по городу действует 20 канализационных насосных станций производительностью от 138 до 40700 куб. м/сутки, из которых автоматизировано 7 канализационных насосных станций. На 01.01.2014 общая протяженность канализационных сетей - 153 км, в том числе в аварийном состоянии - 49,8 км. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам водоотведения - 68,4%, в том числе сетей канализации - 72%.
Источники тепловой энергии и тепловые сети.
Основными источниками тепловой энергии в городе являются:
ТЭЦ (мощность 425 Гкал/час) ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" обеспечивает тепловой энергией центральную и северную часть города;
ТС (мощность 267 Гкал/час) МУП "Рубцовский тепловые сети" обеспечивает тепловой энергией южную часть города;
13 котельных (суммарная мощность 28 Гкал/час), находящихся в аренде МУП "Рубцовские тепловые сети", обеспечивают тепловой энергией западный поселок города.
Протяженность тепловых сетей города в двухтрубном исполнении составляет 188,9 тыс. п. м. По состоянию на 01.01.2014 износ по объектам теплоснабжения составляет до 82,9% (из них котельные - 86%, тепловые сети - 84,6%) и по объектам горячего водоснабжения - 86%.
Источники электрической мощности.
В городе находится 248 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 605,7 км, в том числе 245,0 км воздушных линий электропередач и 360,7 км кабельных линий. За 2013 год потребителям было отпущено 258040 тыс. кВт час. Имеющиеся мощности на сегодняшний день удовлетворяют потребности города, но их износ равен 74,1%.
1.1.Основные проблемы Программы
В настоящее время экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью валового муниципального продукта (далее - ВМП).
Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики города, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергоресурсов.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города, в том числе и для организаций бюджетной сферы заставляет более пристально заниматься энергоэффективностью.
Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.
Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпов экономического развития города.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг, в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и спорта и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Высокая энергоемкость предприятий города в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.
1.2.Прогноз реализации мероприятий Программы
В предстоящий период должны быть выполнены установленные Программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте капитальных объектов;
- учет энергетических ресурсов;
- нормирование потребления энергетических ресурсов.
Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики города на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики города в целом.
2.Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы, сроков и этапов ее реализации
2.1.Приоритеты
Основным приоритетом при реализации Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в городе Рубцовске за счет снижения к 2017 году удельных показателей удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, создание условий для перевода экономики этих предприятий и учреждений на энергосберегающий путь развития.
2.2.Цели Программы
Основной целью Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
2.3.Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
2.3.1.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
2.3.2.Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.
2.3.3.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
2.3.4.Снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода.
2.3.5.Снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков.
2.4.Конечные результаты реализации Программы
В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на наиболее значимых для города секторах экономики: организациях социальной сферы и коммунальных предприятиях.
При реализации мероприятий муниципальной программы к 2017 году необходимо достигнуть уровня индикаторов, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Сведения об индикаторах Программы и их значениях
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | ||||
| 2013 (факт) | 2014 (оценка) | годы реализации муниципальной программы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 5,5 | 5,41 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) | ||||||
| электрической энергии | Квт/чел. | 32,04 | 31,72 | 31,4 | 31,09 | 30,78 | |
| тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0,164 | 0,162 | 0,16 | 0,159 | 0,158 | |
| горячей воды | куб. м/чел. | 0,35 | 0,34 | 0,335 | 0,33 | 0,325 | |
| холодной воды | куб. м/чел. | 0,67 | 0,73 | 0,725 | 0,72 | 0,715 | |
2.5.Сроки реализации Программы
Реализация Программы определена периодом с 2015 - 2017 годов, без разбивки на этапы.
3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Мероприятия по достижению целей, решению задач и реализации показателей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергетической эффективности отраслей экономики и социальной сферы города, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования, обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | 63331,933 | 62856,772 | 69382,795 | 195571,5 | Всего, в том числе: | ||
| 10112,95 | 9908 | 13638 | 33658,95 | бюджет города | ||||
| 53218,983 | 52948,772 | 55744,795 | 161912,55 | внебюджетные источники | ||||
| в том числе | ||||||||
| МКУ "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 8233 | 8948 | 11833 | 29014 | Всего, в том числе: | |||
| 8233 | 8948 | 11833 | 29014 | бюджет города | ||||
| МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 960 | 960 | 920 | 2840 | Всего, в том числе: | |||
| 960 | 960 | 920 | 2840 | бюджет города | ||||
| МКУ "Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края" | 919,95 | 0 | 885 | 1804,95 | Всего, в том числе: | |||
| 919,95 | 0 | 885 | 1804,95 | бюджет города | ||||
| 2. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Исполнение требований ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1154,237 | 1849,237 | 5338,898 | 8342,372 | Всего, в том числе: |
| 1030 | 1745 | 4630 | 7405 | бюджет города | ||||
| 124,237 | 104,237 | 708,898 | 937,372 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1. Энергетическое обследование учреждений, получение энергетических паспортов | Исполнение требований ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1030 | 1745 | 4630 | 7405 | Всего, в том числе: |
| 1030 | 1745 | 4630 | 7405 | бюджет города | ||||
| 4. | Мероприятие 1.2. Проведение энергетического обследования. | Исполнение требований ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009, выявление потенциала для разработки мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности | МУТП МО "Город Рубцовск" | 600 | 600 | Всего, в том числе: | ||
| 600 | 600 | внебюджетные источники | ||||||
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учета энергоресурсов | Недопущение учета потребления энергоресурсов по расчетному методу | МУТП МО "Город Рубцовск" | 10 | 10 | 15 | 35 | Всего, в том числе: |
| 10 | 10 | 15 | 35 | внебюджетные источники | ||||
| 6. | Мероприятие 1.4. Замена компьютера на автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) | Почасовой учет потребления электрической энергии для контроля пиковой нагрузки, снижения затрат на оплату потребленной электрической энергии | МУТП МО "Город Рубцовск" | 20 | 20 | Всего, в том числе: | ||
| 20 | 20 | внебюджетные источники | ||||||
| 7. | Мероприятие 1.5. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергии, воды) на освещение и бытовые нужды | Четкое распределение потребляемых энергоресурсов (электроэнергии и воды) на технологические и бытовые нужды, необходимые для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | Всего, в том числе: |
| 51,864 | 51,864 | 9,152 | 112,88 | внебюджетные источники | ||||
| 8. | Мероприятие 1.6. Установка приборов учета тепловой энергии на производственные объекты | Четкое распределение потребляемых энергоресурсов (тепловой энергии) на технологические и бытовые нужды, необходимые для оптимизации их расходования и сокращения потерь | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | Всего, в том числе: |
| 42,373 | 42,373 | 84,746 | 169,492 | внебюджетные источники | ||||
| 9. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату энергоресурсов | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 9551,246 | 10334,26 | 9866,577 | 29752,083 | Всего, в том числе: |
| 1205,55 | 2060 | 1650 | 4915,55 | бюджет города | ||||
| 8345,696 | 8274,26 | 8216,577 | 24836,533 | внебюджетные источники | ||||
| 10. | Мероприятие 2.1. Установка энергосберегающих ламп (светодиодных светильников) | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего, в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | бюджет города | ||||
| 11. | Мероприятие 2.2. Проведение теплоизоляционных работ трубопроводов системы теплоснабжения | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 50 | 50 | 50 | 150 | Всего, в том числе: |
| 50 | 50 | 50 | 150 | бюджет города | ||||
| 12. | Мероприятие 2.3. Установка уличного освещения с фотореле, установка датчиков движения в системе освещения помещений | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего, в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города | ||||
| 13. | Мероприятие 2.4. Замена системы электроснабжения на более экономичную | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 300 | 300 | Всего | ||
| 300 | 300 | бюджет города | ||||||
| 14. | Мероприятие 2.9. Реконструкция системы отопления с установкой индивидуального прибора учета тепла | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 360 | 350 | 710 | Всего | |
| 360 | 350 | 710 | бюджет города | |||||
| 15. | Мероприятие 2.10. Установка приточно-вытяжной вентиляции | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 200 | 200 | Всего | ||
| 200 | 200 | бюджет города | ||||||
| 16. | Мероприятие 2.11. Замена электроосвещения с установкой энергосберегающих светильников | Снижение затрат на оплату электрической энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 100 | 100 | Всего | ||
| 100 | 100 | бюджет города | ||||||
| 17. | Мероприятие 2.12. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Годовая экономия 2671 кВт x ч, или 11,672 тыс. рублей | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края" | 5,55 | 5,55 | Всего, в том числе: | ||
| 5,55 | 5,55 | бюджет города | ||||||
| 18. | Мероприятие 2.13. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП МО "Город Рубцовск" | 15 | 15 | 15 | 45 | Всего, в том числе: |
| 15 | 15 | 15 | 45 | внебюджетные источники | ||||
| 19. | Мероприятие 2.14. Ремонт "фонарей" на крыше депо | Обеспечение естественного освещения, уменьшение затрат на электрическую энергию для искусственного освещения | МУТП МО "Город Рубцовск" | 10 | 10 | 10 | 30 | Всего, в том числе: |
| 10 | 10 | 10 | 30 | внебюджетные источники | ||||
| 20. | Мероприятие 2.15. Замена калориферов приточной вентиляции в депо | Улучшение условий труда | МУТП МО "Город Рубцовск" | 80 | 80 | Всего, в том числе: | ||
| 80 | 80 | внебюджетные источники | ||||||
| 21. | Мероприятие 2.16. Установка частотных преобразователей для асинхронных двигателей | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | Всего, в том числе: |
| 401,4 | 449,184 | 268,278 | 1118,862 | внебюджетные источники | ||||
| 22. | Мероприятие 2.17. Установка компенсаторов реактивной мощности (кот. 1, 4, 6) | Снижение потребления эл. энергии примерно на 10 - 20% от общего потребления данными котельными | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | Всего, в том числе: |
| 62,712 | 62,712 | 62,712 | 188,136 | внебюджетные источники | ||||
| 23. | Мероприятие 2.18. Установка санитарно-технического оборудования и запорной арматуры, работающей в дистанционном и автоматическом режиме | Сокращение технологических потерь энергоресурсов | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | Всего, в том числе: |
| 232,119 | 232,119 | 253,22 | 717,458 | внебюджетные источники | ||||
| 24. | Мероприятие 2.19. Переход на энергосберегающие лампы | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | Всего, в том числе: |
| 165,12 | 45,9 | 5,4 | 216,42 | внебюджетные источники | ||||
| 25. | Мероприятие 2.20. Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные на тепловых сетях и сетях ГВС | Снижение объемов утечек воды в тепловых сетях и как следствие снижение потерь тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | Всего, в том числе: |
| 1878,66 | 1878,66 | 1941,282 | 5698,602 | внебюджетные источники | ||||
| 26. | Мероприятие 2.21. Установка энергосберегающих ламп, таймеров уличного освещения, автоматических оптико-акустических систем | Снижение потребления эл. энергии на освещение производственных и бытовых помещений | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | Всего, в том числе: |
| 83,3 | 83,3 | 83,3 | 249,9 | внебюджетные источники | ||||
| 27. | Мероприятие 2.22. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование | Экономия электрической энергии на технологические нужды на стадии производства тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | Всего, в том числе: |
| 3033 | 3033 | 3033 | 9099 | внебюджетные источники | ||||
| 28. | Мероприятие 2.23. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования с использованием пенополиуретана | Сокращение технологических потерь тепловой энергии на стадии ее производства | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 600 | 600 | 600 | 1800 | Всего, в том числе: |
| 600 | 600 | 600 | 1800 | внебюджетные источники | ||||
| 29. | Мероприятие 2.24. Установка автоматической системы дозирования реагентов "Комплексон-6" для потпитки до 0,5 куб. м/час в комплекте с водосчетчиком, фильтром и разовой заправкой реагентом (химическая деаэрация сетевой воды) | Снижение потерь тепловой энергии на стадии ее производства (кот. 8, 13, 7) | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | Всего, в том числе: |
| 41,585 | 41,585 | 41,585 | 124,755 | внебюджетные источники | ||||
| 30. | Мероприятие 2.25. Восстановление ветхой изоляции надземных тепловых сетей | Сокращение технологических потерь тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | Всего, в том числе: |
| 1636,1 | 1636,1 | 1636,1 | 4908,3 | внебюджетные источники | ||||
| 31. | Мероприятие 2.26. Установка газоанализаторов на котлах | Увеличение эффективности использования теплоэнергетического оборудования | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | Всего, в том числе: |
| 186,7 | 186,7 | 186,7 | 560,1 | внебюджетные источники | ||||
| 32. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь энергетических ресурсов | 48705,4 | 46931 | 48186 | 143822,4 | Всего, в том числе: | |
| 7877,4 | 6103 | 7358 | 21338,4 | бюджет города | ||||
| 40828 | 40828 | 40828 | 122484 | внебюджетные источники | ||||
| 33. | Мероприятие 3.1. Ремонт межпанельных швов | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 50 | 50 | 50 | 150 | Всего, в том числе: |
| 50 | 50 | 50 | 150 | бюджет города | ||||
| 34. | Мероприятие 3.2. Замена оконных конструкций | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | Всего, в том числе: |
| 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | бюджет города | ||||
| 35. | Мероприятие 3.3. Модернизация системы отопления с монтажом автоматизированного теплового пункта, с установкой термостатических регуляторов на радиаторах | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего, в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города | ||||
| 36. | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт системы отопления с установкой датчиков температуры, давления и расхода | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 400 | 400 | Всего, в том числе: | ||
| 400 | 400 | бюджет города | ||||||
| 37. | Мероприятие 3.5. Монтаж крыши из металлочерепицы, утепление перекрытий | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего, в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города | ||||
| 38. | Мероприятие 3.6. Капитальный ремонт фасада, утепление стен зданий теплоизоляционным материалом | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Всего, в том числе: |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города | ||||
| 39. | Мероприятие 3.7. Замена дверных блоков | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего, в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | бюджет города | ||||
| 40. | Мероприятие 3.8. Установка теплоограждающих панелей за радиаторами | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 3 | 3 | 3 | 9 | Всего, в том числе: |
| 3 | 3 | 3 | 9 | бюджет города | ||||
| 41. | Мероприятие 3.9. Установка современного энергосберегающего сантехнического оборудования | Снижение затрат на оплату воды | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска Алтайского края | 300 | 300 | 300 | 900 | Всего, в том числе: |
| 300 | 300 | 300 | 900 | бюджет города | ||||
| 42. | Мероприятие 3.10. Замена оконных блоков на энергосберегающие | Снижение потерь тепловой энергии | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края | 560 | 100 | 470 | 1130 | Всего |
| 560 | 100 | 470 | 1130 | бюджет города | ||||
| 43. | Мероприятие 3.11. Замена существующей кровли на шатровую | Годовая экономия 46,24 Гкал, или 49,98 тыс. рублей | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края" | 914,4 | 914,4 | Всего, в том числе: | ||
| 914,4 | 914,4 | бюджет города | ||||||
| 44. | Мероприятие 3.12. Утепление стен | Годовая экономия 54,51 Гкал, или 58,918 тыс. рублей | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГОЧС города Рубцовска Алтайского края" | 885 | 885 | Всего, в том числе: | ||
| 885 | 885 | бюджет города | ||||||
| 45. | Мероприятие 3.13. Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты в административном здании и здании конечной диспетчерской | Снижение потерь тепловой энергии и уменьшение затрат на ТЭ | МУТП МО "Город Рубцовск" | 120 | 120 | 120 | 360 | Всего, в том числе: |
| 120 | 120 | 120 | 360 | внебюджетные источники | ||||
| 46. | Мероприятие 3.14. Установка электронных железнодорожных весов | Качественный учет топлива | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 950 | 950 | 950 | 2850 | Всего, в том числе: |
| 950 | 950 | 950 | 2850 | внебюджетные источники | ||||
| 47. | Мероприятие 3.15. Модернизация котельной установки БКЗ 85/13 | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | Всего, в том числе: |
| 29000 | 29000 | 29000 | 87000 | внебюджетные источники | ||||
| 48. | Мероприятие 3.16. Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 260 | 260 | 260 | 780 | Всего, в том числе: |
| 260 | 260 | 260 | 780 | внебюджетные источники | ||||
| 49. | Мероприятие 3.17. Утепление наружных стеновых ограждений зданий | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | Всего, в том числе: |
| 7467 | 7467 | 7467 | 22401 | внебюджетные источники | ||||
| 50. | Мероприятие 3.18. Замена и утепление кровли | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | Всего, в том числе: |
| 1545 | 1545 | 1545 | 4635 | внебюджетные источники | ||||
| 51. | Мероприятие 3.19. Замена автотранспорта на автомобили с более экономичным расходом топлива | Сокращение технологических потерь и уменьшение себестоимости тепловой энергии | МУП "Рубцовские тепловые сети" | 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | Всего, в том числе: |
| 1486 | 1486 | 1486 | 4458 | внебюджетные источники | ||||
| 52. | Задача 4. Снижение потерь воды при авариях, снижение расходов на восстановление работоспособности водопровода | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 3211,05 | 3052,275 | 4891,32 | 11154,645 | Всего, в том числе: |
| 3211,05 | 3052,275 | 4891,32 | 11154,645 | внебюджетные источники | ||||
| 53. | Мероприятие 4.1. Замена водопровода инв. N 2771 (Закольцовка мкр 33 / Рубц., 11 - Гражд., 20) ф. 150 - 821 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 615,75 | 615,75 | Всего, в том числе: | ||
| 615,75 | 615,75 | внебюджетные источники | ||||||
| 54. | Мероприятие 4.2. Замена водопровода ф. 150, инв. N 2158 (В-од по Сельмаш. от Красн. до ВРК) - 158,5 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 118,875 | 118,875 | Всего, в том числе: | ||
| 118,875 | 118,875 | внебюджетные источники | ||||||
| 5.5 | Мероприятие 4.3. Замена водопровода ф. 150, инв. N 570 (В-од по Рубцовскому - Революционной - Дел.) - 1228 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 921 | 921 | Всего, в том числе: | ||
| 921 | 921 | внебюджетные источники | ||||||
| 56. | Мероприятие 4.4. Замена водопровода ф. 100, инв. N 2872 (В/сети по пер. Манежному) - 490 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 367,5 | 367,5 | Всего, в том числе: | ||
| 367,5 | 367,5 | внебюджетные источники | ||||||
| 57. | Мероприятие 4.5 Замена водопровода ф. 150, инв. N 2179-1 (В-од по Спартаковск. - Разина) - 99 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 74,25 | 74,25 | Всего, в том числе: | ||
| 74,25 | 74,25 | внебюджетные источники | ||||||
| 58. | Мероприятие 4.6. Замена водопровода ф. 150, инв. 2791 (Сети в-да по Гвард., 53б и Р-Зорге, 161 и Угл. тр.) - 747,9 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 560,925 | 560,925 | Всего, в том числе: | ||
| 560,925 | 560,925 | внебюджетные источники | ||||||
| 59. | Мероприятие 4.7. Замена водопровода ф. 100, инв. N 1221-12 (Вод. сети Локомат., Комсомольск.) - 737 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 552,75 | 552,75 | Всего, в том числе: | ||
| 552,75 | 552,75 | внебюджетные источники | ||||||
| 60. | Мероприятие 4.8. Замена водопровода ф. 100, инв. N 507 (В-од К15-К 18 на Зап. пос. Менделеева - Таганрогская) - 213 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 159,75 | 159,75 | Всего, в том числе: | |
| 0 | 159,75 | 159,75 | внебюджетные источники | |||||
| 61. | Мероприятие 4.9. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 440 (Водопровод Брусил., 31, 23, 25а, Спортивн., 30, Арычн., 27а) - 643 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 482,25 | 482,25 | Всего, в том числе: | |
| 0 | 482,25 | 482,25 | внебюджетные источники | |||||
| 62. | Мероприятие 4.10. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 2133 (Нар. в-од по ул. Тракторной, 24 - 26) - 200,7 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,525 | 150,525 | Всего, в том числе: | |
| 0 | 150,525 | 150,525 | внебюджетные источники | |||||
| 63. | Мероприятие 4.11. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 514 (В-од кв. 42, К114 до К109 по Комсомольской, 128) - 201 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150,75 | 150,75 | Всего, в том числе: | |
| 0 | 150,75 | 150,75 | внебюджетные источники | |||||
| 64. | Мероприятие 4.12. Замена водопровода ф. 63 мм, инв. N 509 (В-од К119, К88 по Калинина, 2 - 7) - 364 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 273 | 273 | Всего, в том числе: | |
| 0 | 273 | 273 | внебюджетные источники | |||||
| 65. | Мероприятие 4.13. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 1221-1 (вод. сети на ст. Рубцовска ул. Локомативная) - 369,5 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 277,125 | 277,125 | Всего, в том числе: | ||
| 0 | 277,125 | 0 | 277,125 | внебюджетные источники | ||||
| 66. | Мероприятие 4.14. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 1221-7 (Вод. по ул. Ломоносова вк 145 - 165, вк 174, вк 138) - 808 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 606 | 0 | 606 | Всего, в том числе: |
| 0 | 606 | 0 | 606 | внебюджетные источники | ||||
| 67. | Мероприятие 4.15. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 602 (В-од внутрикварт. от Алтайской, 39) - 129 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 96,75 | 0 | 96,75 | внебюджетные источники | ||||
| 68. | Мероприятие 4.16 Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 2134 (Нар. в-од по ул. Октябрьской) - 277 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | Всего, в том числе: |
| 0 | 207,75 | 0 | 207,75 | внебюджетные источники | ||||
| 69. | Мероприятие 4.17. Замена водопровода ф. 100 мм, инв. N 621 (В-од от Комсомольской до Октябрьской) - 200 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 150 | 0 | 150 | Всего, в том числе: |
| 0 | 150 | 0 | 150 | внебюджетные источники | ||||
| 70. | Мероприятие 4.18. Замена водопровода ф. 150, 200, 300, инв. N 2183 (Кв. в-од по Федорен. - Тракт. - Сев.) - 664,5 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | Всего, в том числе: |
| 0 | 498,375 | 0 | 498,375 | внебюджетные источники | ||||
| 71. | Мероприятие 4.19. Замена фекального коллектора, пр. Ленина, ф. 800 мм, инв. N 184 - 4529 мп | Снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных расходов | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 4891,32 | 4891,32 | внебюджетные источники | ||||
| 72. | Задача 5. Снижение потребления электроэнергии на подъем воды и перекачку стоков. Снижение затрат на отопление зданий | Экономия электрической энергии | МУП "Рубцовский водоканал" | 710 | 690 | 1100 | 2500 | Всего, в том числе: |
| 710 | 690 | 1100 | 2500 | внебюджетные источники | ||||
| 73. | Мероприятие 5.1. Установка преобразователя частоты мощностью 75 кВт и замена 2-х насосов ФГ800 на СМ200-150-400 на КНС-4 | Экономия до 500 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 480 | 0 | 0 | 480 | Всего, в том числе: |
| 480 | 0 | 0 | 480 | внебюджетные источники | ||||
| 74. | Мероприятие 5.2. Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт на ГНС | Экономия до 600 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 380 | 0 | 380 | Всего, в том числе: |
| 0 | 380 | 0 | 380 | внебюджетные источники | ||||
| 75. | Мероприятие 5.3. Установка преобразователя частоты мощностью 160 кВт и замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем мощностью 320 кВт на насосный агрегат 1д1600-90 с низковольтным электродвигателем мощностью 160 кВт | Экономия до 500 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 0 | 950 | 950 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 950 | 950 | внебюджетные источники | ||||
| 76. | Мероприятие 5.4. Установка прибора учета тепловой энергии на здания по адресу ул. Пролетарская, 103 | Экономия до 300 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 80 | 0 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 80 | 0 | 0 | 80 | внебюджетные источники | ||||
| 77. | Мероприятие 5.5. Установка прибора учета тепловой энергии на здания КНС5, ГНС | Экономия до 150 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники | ||||
| 78. | Мероприятие 5.6. Установка преобразователя частоты мощностью 110 кВт на насосный агрегат для промывки фильтров (2-й подъем гидроузла) | Экономия до 80 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 0 | 80 | 0 | 80 | Всего, в том числе: |
| 0 | 80 | 0 | 80 | внебюджетные источники | ||||
| 79. | Мероприятие 5.7. Замена светильников наружного освещения на светодиодные | Экономия до 60 тыс. руб. в год | МУП "Рубцовский водоканал" | 150 | 150 | 150 | 450 | Всего, в том числе: |
| 150 | 150 | 150 | 450 | внебюджетные источники | ||||
4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета города и внебюджетных источников (таблица 3).
Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 195571,5 тыс. рублей, из них средства:
бюджета города - всего 33658,95 тыс. рублей,
в том числе из бюджетов
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 29014 тыс. рублей;
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 2840 тыс. рублей;
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 1804,95 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 10112,95 тыс. рублей,
в том числе
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 8233 тыс. рублей;
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 960 тыс. рублей;
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 919,95 тыс. рублей;
2016 год - 9908 тыс. рублей,
в том числе
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 8948 тыс. рублей;
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 960 тыс. рублей;
2017 год - 13638 тыс. рублей,
в том числе
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска - 11833 тыс. рублей;
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска - 920 тыс. рублей;
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска" - 885 тыс. рублей;
внебюджетных источников - всего 161912,55 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 53218,983 тыс. рублей,
2016 год - 52948,772 тыс. рублей;
2017 год - 55744,795 тыс. рублей.
Таблица 3
Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной Программы
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 63331,933 | 62856,772 | 69382,795 | 195571,5 |
| в том числе | ||||
| из бюджета города | 10112,95 | 9908 | 13638 | 33658,95 |
| из внебюджетных источников | 53218,983 | 52948,772 | 55744,795 | 161912,55 |
| Капитальные вложения | ||||
| в том числе | ||||
| из бюджета города | 6974,4 | 5600 | 7740 | 20314,4 |
| из внебюджетных источников | 43089,05 | 42930,275 | 43431,32 | 129450,645 |
| Прочие расходы | ||||
| в том числе | ||||
| из бюджета города | 3138,55 | 4308 | 5898 | 13344,55 |
| из внебюджетных источников | 10129,933 | 10018,497 | 12313,475 | 32461,905 |
Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.
5.Анализ рисков реализации Программы
Программа предусматривает комплексный подход и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на снижение рисков, обеспечения увеличения энергетической эффективности и снижения затрат использования энергетических ресурсов муниципальными казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
К рискам относятся:
- макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией;
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе мониторинга исполнения мероприятий Программы и разработки предложений по их корректировке.
6.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).
Ответственный исполнитель Программы:
- координирует реализацию программных мероприятий;
- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной Программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной Программы;
- готовит ежеквартальный отчет о выполнении Программы в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, определенным отделом экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края. Отчет должен включать в себя информацию о выполнении мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы;
- готовит, и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию города, предложения по уточнению плана мероприятий программы на очередной год до принятия бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.
Исполнители Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю Программы.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится исполнителем Программы в установленном порядке по размещению муниципальных заказов.
7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в объектах (здания, строения, сооружения) Администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы:
энергетических паспортов;
актов энергетических обследований;
- сокращения удельных показателей энергоемкости экономики МО по сравнению с 2013 годом (базовый год).
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с индикаторами оценки.
Расчет доли расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий в %
Д рэрс = Рэбу / Бг x 100,
где:
Рэбу - расходы городского бюджета по обеспечению энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы города (тыс. руб.);
Бг - бюджет города Рубцовска 2007 года (1176030000 рублей).
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями рассчитывается по следующим формулам:
электрическая энергия:
,
где:
Оэб - объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч);
Чнас - среднегодовая численность постоянного населения города (человек);
Тепловая энергия:
,
где:
Отэб - суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями (Гкал);
Чнас - общая площадь муниципальных учреждений (кв. метров).
Общая площадь муниципальных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений.
Вода (холодная, горячая):
,
где:
Овб - объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб. метров);
Чнас - среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 N 154.