Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
План |
Фактическое исполнение |
% выполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
1457015,1 |
1439837,9 |
98,8 |
|
Налоговые доходы |
1141199 |
1110810,3 |
97,3 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
630088 |
596254 |
94,6 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
630088 |
596254 |
94,6 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
252621 |
252399 |
99,9 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
137215 |
146948 |
107,1 |
1 05 01050 01 0000 110 |
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12000 |
14354 |
119,6 |
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
103326 |
90225 |
87,3 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
80 |
813 |
Св. 100 |
1 05 04010 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
|
59 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
241100 |
241234 |
100,1 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
41100 |
38627 |
94,0 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
200000 |
202607 |
101,3 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
500 |
87 |
17,4 |
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
500 |
87 |
17,4 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
16740 |
20897 |
124,8 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
150 |
-60,7 |
|
1 09 04052 04 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
150 |
-59 |
|
1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
-1,7 |
|
|
Неналоговые доходы |
315816,1 |
329027,6 |
104,2 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
195210 |
210869,5 |
108,0 |
1 11 05012 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
132560 |
144363 |
108,9 |
1 11 05024 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
26000 |
24781,5 |
95,3 |
1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
26000 |
28295 |
108,8 |
1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
200 |
129 |
64,5 |
1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10450 |
13301 |
127,3 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
5500 |
5116,1 |
93,0 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
5500 |
5116,1 |
93,0 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
30428,1 |
14462 |
47,5 |
1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
|
1012 |
|
1 13 02064 04 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
|
77 |
|
1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
30428,1 |
13373 |
43,9 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
56250 |
66022 |
117,4 |
1 14 01040 04 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
250 |
482 |
192,8 |
1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
32828 |
38284 |
116,6 |
1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
16116 |
18945 |
117,6 |
1 14 06024 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
7056 |
8311 |
117,8 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
25528 |
29068 |
113,9 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
2900 |
3490 |
120,3 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1369474,0 |
1332889,7 |
97,3 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1414866,2 |
1377851,9 |
97,4 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
38241,2 |
38241,2 |
100,0 |
2 02 01001 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, всего |
22673 |
22673 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
- из краевого фонда финансовой поддержки поселений |
22673 |
22673 |
100,0 |
2 02 01003 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
15568,2 |
15568,2 |
100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
678540,3 |
648114,8 |
95,5 |
2 02 02009 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в том числе: |
7949,7 |
7949,7 |
100,0 |
|
- краевые средства |
1589,9 |
1589,9 |
100,0 |
|
- федеральные средства |
6359,8 |
6359,8 |
100,0 |
2 02 02051 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
27730,7 |
27730,7 |
100,0 |
|
- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы жильем молодых семей (Краевые средства) |
11091,3 |
11091,3 |
100,0 |
|
- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы жильем молодых семей (Федеральные средства) |
9880,4 |
9880,4 |
100,0 |
|
- по направлению "Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" (федеральные средства) |
6672,2 |
6672,2 |
100,0 |
|
- за счет остатка средств федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в Алтайском крае сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
86,8 |
86,8 |
100,0 |
2 02 02077 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
72750 |
72750 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
- на создание автотуристского кластера "Золотые ворота" (федеральные средства) |
69000 |
69000 |
100,0 |
|
- на создание автотуристского кластера "Золотые ворота" (краевые средства) |
3000 |
3000 |
100,0 |
|
- на строительство крытого катка с искусственным льдом |
750 |
750 |
100,0 |
2 02 02088 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
329281,9 |
329281,9 |
100,0 |
2 02 02089 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
53138,1 |
53138,1 |
100,0 |
2 02 02145 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования (федеральные средства) |
19355 |
19355 |
100,0 |
2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
168334,9 |
137909,4 |
81,9 |
|
- на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ |
2714,2 |
2714,2 |
100,0 |
|
- на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
10273 |
7787,5 |
75,8 |
|
- на развитие системы отдыха и оздоровления детей |
16066,6 |
16066,6 |
100,0 |
|
- на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов, выделенных молодым учителям образовательных учреждений, |
670 |
670 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
федеральные средства |
583,9 |
583,9 |
100,0 |
|
краевые средства |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
- на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства трамваев и троллейбусов, |
27939,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
федеральные средства |
10000 |
|
|
|
краевые средства |
17939,5 |
|
|
|
- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для населения |
15078 |
15077,5 |
100,0 |
|
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
66554,9 |
66554,9 |
100,0 |
|
- на выплату вознаграждения муниципальным образовательным учреждениям - победителям конкурса "Новая школа Алтая" |
2900 |
2900 |
100,0 |
|
- по направлению "Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" (краевые средства) |
1917,5 |
1917,5 |
100,0 |
|
- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы, на оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием, корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса |
3520 |
3520 |
100,0 |
|
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
17981,2 |
17981,2 |
100,0 |
|
- на предоставление финансовой поддержки победителям конкурса среди муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования |
2000 |
2000 |
100,0 |
|
- на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Алтайского края |
720 |
720 |
100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего |
564228 |
557639,2 |
98,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
2 02 03003 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
7277,8 |
7277,8 |
100,0 |
2 02 03021 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
12618 |
12618 |
100,0 |
2 02 03024 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
511439,3 |
504850,5 |
98,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
- на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта |
100,3 |
100,3 |
100,0 |
|
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1563 |
1563 |
100,0 |
|
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях |
793 |
793 |
100,0 |
|
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и т.д. |
425108 |
425108 |
100,0 |
|
- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке |
5741 |
4214 |
73,4 |
|
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
2662 |
2662 |
100,0 |
|
- на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях |
832 |
691,6 |
83,1 |
|
- на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
687 |
643,9 |
93,7 |
|
- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (краевая) |
46806 |
42896,1 |
91,6 |
|
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
27147 |
26178,6 |
96,4 |
2 02 03069 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
26893,1 |
26893,1 |
100,0 |
2 02 03070 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
5999,8 |
5999,8 |
100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
133856,7 |
133856,7 |
100,0 |
2 02 04012 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
11689,9 |
11689,9 |
100,0 |
|
- средства на содержание финорганов |
11689,9 |
11689,9 |
100,0 |
2 02 04019 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, всего |
121712 |
121712 |
100,0 |
|
- федеральные средства |
117212 |
117212 |
100,0 |
|
- краевые средства |
4500 |
4500 |
100,0 |
2 02 04041 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
56,6 |
56,6 |
100,0 |
2 02 04999 04 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
398,2 |
398,2 |
100,0 |
|
- на организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников учреждений образования |
293,2 |
293,2 |
100,0 |
|
- на выплату премий Губернатора |
16 |
16 |
100,0 |
|
- на предоставление единовременных выплат отличникам и получившим золотые или серебряные медали учащимся выпускникам 11 классов общеобразовательных школ |
89 |
89 |
100,0 |
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
3500 |
3930 |
112,3 |
2 07 04050 04 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
3500 |
3930 |
112,3 |
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-48892,2 |
-48892,2 |
100,0 |
2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-48892,2 |
-48892,2 |
100,0 |
|
Всего доходов |
2826489,1 |
2772727,6 |
98,1 |