Приложение к Решению от 14.05.2014 г № 29 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» муниципального образования городского округа «Город камень-на-оби» Алтайского края в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
48,640 |
48,640 |
48,640 |
48,640 |
1.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
36,640 |
36,640 |
36,640 |
36,640 |
1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
0,00 |
|
|
|
Раздел 3.Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
NN п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2014 - 2017 гг. |
1. |
Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
|
- |
2. |
Коэффициент наполняемости полигона |
|
0,80 |
3. |
Коэффициент защищенности объектов от пожаров |
% |
100 |
Раздел 4.Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
NN п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2014 - 2017 гг. |
1. |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса |
ед. |
22900 |
2. |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час |
8760 |
Раздел 5.Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
NN п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2014 - 2017 гг. |
1. |
Удельное ресурсопотребление |
- |
52,41 |
Раздел 6.Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
NN п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2014 - 2017 гг. |
1. |
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих |
- |
0,055 |
Раздел 7.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Благоустройство" муниципального образования городского округа "Город камень-на-Оби" в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
NN п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1. |
Расходы, связанные с производством и реализацией |
тыс. руб. |
2420,90 |
2500,19 |
2580,91 |
2580,91 |
2. |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
тыс. руб. |
2420,90 |
2500,19 |
2580,91 |
2580,91 |
5. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
26,18 |
26,18 |
26,18 |
26,18 |
6. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Избыток средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
2447,08 |
2526,37 |
2607,09 |
2607,09 |