Приложение к Решению от 19.12.2013 г № 501 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Г. Барнаула Алтайского края в сфере горячего водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения
NN п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
431,900 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,000 |
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
431,900 |
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
0,000 |
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0,000 |
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
431,900 |
7.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
249,200 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
148,300 |
7.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
29,900 |
7.4. |
- собственное производство |
тыс. куб. м |
4,500 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере горячего водоснабжения
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
1. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
|
0,00 |
- |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы ОАО "Барнаульская теплосетевая компания" в сфере горячего водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Рассчитано управлением |
1. |
Покупаемая холодная вода, используемая для горячего водоснабжения |
тыс. руб. |
6148,76 |
|
Объем покупаемой холодной воды |
тыс. куб. м |
413,9 |
|
Тариф на холодную воду питьевого качества |
руб./куб. м |
14,24 |
2. |
Энергия |
тыс. руб. |
|
2.1. |
тепловая энергия, производимая с применением собственных источников и используемая для горячего водоснабжения |
тыс. руб. |
51881,71 |
(в ред. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22.01.2014 N 3) |
|
реализовано тепловой энергии |
тыс. Гкал |
27,781 |
(в ред. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22.01.2014 N 3) |
|
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1867,53 |
3. |
Итого расходов, связанных с производством и реализацией |
тыс. руб. |
58030,47 |
(в ред. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22.01.2014 N 3) |
4. |
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения |
тыс. руб. |
58030,47 |
(в ред. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22.01.2014 N 3) |