Приложение к Решению от 29.11.2013 г № 253 Программа

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» города Яровое Алтайского края в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 28,700 28,700 28,700
1.1. - населению тыс. куб. м 19,200 19,200 19,200
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,000 3,000 3,000
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,500 6,500 6,500

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %
Итого: 0,00

Раздел 3.Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2014 - 2016 гг.
1. Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов -
2. Коэффициент наполняемости полигона 0,75
3. Коэффициент защищенности объектов от пожаров % 100

Раздел 4.Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
NN п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2014 - 2016 гг.
1. Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса ед. 17977,52
2. Годовое количество часов предоставления услуг час 8760

Раздел 5.Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
NN п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2014 - 2016 гг.
1. Удельное ресурсопотребление - 48,43

Раздел 6.Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
NN п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на 2014 - 2016 гг.
1. Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих - 0,09

Раздел 7.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Благоустройство" города яровое в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2014 год 2015 год 2016 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 1361,67 1428,39 1491,24
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов тыс. руб. 1361,67 1428,39 1491,24
5. Валовая прибыль тыс. руб. 102,84 84,3900 72,9100
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
7. Избыток средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1464,51 1512,78 1564,15