Наименование показателей |
Коды бюджетной
классификации |
План на
2013 год |
Исполнение
на
01.10.2013 |
%
исполнения
к
плану |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Налоговые доходы |
|
4956836,0 |
3443258,4 |
69,5 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 01 00000 00 0000 000 |
2674854,0 |
1731922,3 |
64,7 |
Налог на доходы физических
лиц, в том числе: |
1 01 02000 01 0000 110 |
2674854,0 |
1731922,3 |
64,7 |
Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с
доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на
основании патента в
соответствии со
статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской
Федерации |
1 01 02040 01 0000 110 |
24766,0 |
24518,4 |
99,0 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
1154466,0 |
919719,1 |
79,7 |
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения, в
том числе: |
1 05 01000 00 0000 110 |
740187,0 |
622828,2 |
84,1 |
Минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
1 05 01050 01 0000 110 |
113529,0 |
101903,2 |
89,8 |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
1 05 02000 02 0000 110 |
408993,0 |
289390,2 |
70,8 |
Единый
сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
2948,0 |
5125,9 |
173,9 |
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
городских округов |
1 05 04010 02 0000 110 |
2338,0 |
2374,8 |
101,6 |
Налоги на имущество |
1 06 00000 00 0000 000 |
1041672,0 |
717391,1 |
68,9 |
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
городских округов |
1 06 01020 04 0000 110 |
158591,0 |
54678,2 |
34,5 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
883081,0 |
662712,9 |
75,0 |
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами |
1 07 00000 00 0000 000 |
7446,0 |
6490,4 |
87,2 |
Налог на добычу полезных
ископаемых, в том числе: |
1 07 01000 01 0000 110 |
5564,0 |
4657,0 |
83,7 |
Налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых |
1 07 01020 01 0000 110 |
4078,0 |
3615,2 |
88,7 |
Налог на добычу прочих
полезных ископаемых (за
исключением полезных
ископаемых в виде
природных алмазов) |
1 07 01030 01 0000 110 |
1486,0 |
1041,6 |
70,1 |
Налог на добычу полезных
ископаемых в виде угля |
1 07 01060 01 0000 110 |
0,0 |
0,2 |
- |
Сбор за пользование
объектами животного мира |
1 07 04010 01 0000 110 |
1882,0 |
1833,4 |
97,4 |
Государственная пошлина |
1 08 00000 00 0000 000 |
78398,0 |
67731,9 |
86,4 |
Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
3,6 |
- |
Неналоговые доходы |
|
1131763,3 |
1092935,6 |
96,6 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
681189,2 |
604004,6 |
88,7 |
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям,
принадлежащим городским
округам |
1 11 01040 04 0000 120 |
5700,0 |
8838,9 |
155,1 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов
городских округов |
1 11 03040 04 0000 120 |
37,2 |
27,8 |
74,7 |
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена, и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков |
1 11 05012 04 0000 120 |
391600,0 |
341106,8 |
87,1 |
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) |
1 11 05024 04 0000 120 |
50000,0 |
58916,7 |
117,8 |
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки, которые
расположены в границах
городских округов,
находятся в федеральной
собственности, и
осуществление полномочий
по управлению и
распоряжению которыми
передано органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков |
1 11 05026 04 0000 120 |
342,0 |
227,2 |
66,4 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
городских округов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) |
1 11 05034 04 0000 120 |
229000,0 |
188598,2 |
82,4 |
Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими округами |
1 11 07014 04 0000 120 |
1050,0 |
1638,0 |
156,0 |
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных) |
1 11 09044 04 0000 120 |
3460,0 |
4651,0 |
134,4 |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
1 12 00000 00 0000 000 |
18132,0 |
11834,2 |
65,3 |
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
1 12 01000 01 0000 120 |
18132,0 |
11834,2 |
65,3 |
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и
компенсации затрат
государства |
1 13 00000 00 0000 000 |
25000,0 |
36903,5 |
147,6 |
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских округов |
1 13 02994 04 0000 130 |
25000,0 |
36903,5 |
147,6 |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 |
284071,0 |
307426,7 |
108,2 |
Доходы от продажи квартир,
находящихся в
собственности городских
округов |
1 14 01040 04 0000 410 |
0,0 |
885,8 |
- |
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
1 14 02000 00 0000 000 |
208671,0 |
214861,4 |
103,0 |
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений) |
1 14 06000 00 0000 430 |
75400,0 |
91679,5 |
121,6 |
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов |
1 14 06012 04 0000 430 |
64200,0 |
91043,3 |
141,8 |
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) |
1 14 06024 04 0000 430 |
11200,0 |
636,2 |
5,7 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
100991,1 |
88042,7 |
87,2 |
Прочие неналоговые доходы |
1 17 00000 00 0000 000 |
22380,0 |
44723,9 |
199,8 |
Итого налоговых и
неналоговых доходов |
|
6088599,3 |
4536194,0 |
74,5 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3294508,4 |
1931071,9 |
58,6 |
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3145485,4 |
1915018,1 |
60,9 |
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
94416,0 |
65031,0 |
68,9 |
Дотации бюджетам городских
округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 04 0000 151 |
71289,0 |
53466,0 |
75,0 |
Дотации бюджетам городских
округов на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов |
2 02 01003 04 0000 151 |
23127,0 |
11565,0 |
50,0 |
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) |
2 02 02000 00 0000 151 |
1129039,2 |
427647,6 |
37,9 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
реализацию федеральных
целевых программ |
2 02 02051 04 0000 151 |
22356,3 |
22356,3 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных образований |
2 02 02077 04 0000 151 |
57428,3 |
57428,3 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за
счет средств, поступивших
от государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства |
2 02 02088 04 0001 151 |
30861,1 |
30861,1 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
за счет средств,
поступивших от
государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства |
2 02 02088 04 0002 151 |
78288,0 |
78288,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за
счет средств бюджетов |
2 02 02089 04 0001 151 |
4875,9 |
4875,9 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов |
2 02 02089 04 0002 151 |
12633,8 |
12633,8 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
модернизацию региональных
систем общего образования |
2 02 02145 04 0000 151 |
25283,4 |
25283,4 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
городских округов на
модернизацию региональных
систем дошкольного
образования |
2 02 02204 04 0000 151 |
645501,6 |
0,0 |
0,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов, в том
числе: |
2 02 02999 04 0000 151 |
251810,8 |
195920,8 |
77,8 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
проведение мероприятий по
благоустройству кладбищ |
2 02 02999 04 0000 151 |
8533,8 |
8533,8 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
реализацию ведомственной
целевой программы
"Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в
Алтайском крае" на 2011 2013 годы |
2 02 02999 04 0000 151 |
49591,6 |
49591,6 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
выплату стимулирующих
надбавок педагогическим
работникам муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений |
2 02 02999 04 0000 151 |
42530,0 |
30100,0 |
70,8 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
открытие новых групп в
дошкольных образовательных
учреждениях в рамках
реализации долгосрочной
целевой программы
"Развитие дошкольного
образования в Алтайском
крае" на 2011 - 2015 годы |
2 02 02999 04 0000 151 |
111960,0 |
68500,0 |
61,2 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
проведение прочих
мероприятий,
осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов
прошлых лет из
федерального бюджета (на
закупку произведенных на
территории государств участников Единого
экономического
пространства автобусов,
работающих на газомоторном
топливе, трамваев и
троллейбусов) |
2 02 02999 04 0000 151 |
13000,0 |
13000,0 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
софинансирование закупки
произведенных на
территории
государств - участников
Единого экономического
пространства трамваев и
троллейбусов |
2 02 02999 04 0000 151 |
22492,0 |
22492,0 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
возмещение части затрат в
связи с предоставлением
учителям
общеобразовательных
учреждений ипотечного
кредита |
2 02 02999 04 0000 151 |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам
городских округов на
исполнение судебных
решений о предоставлении
жилых помещений гражданам |
2 02 02999 04 0000 151 |
1543,4 |
1543,4 |
100,0 |
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
1885347,1 |
1393002,8 |
73,9 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния |
2 02 03003 04 0000 151 |
22664,3 |
17398,3 |
76,8 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
2 02 03021 04 0000 151 |
41950,0 |
30588,0 |
72,9 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации |
2 02 03024 04 0000 151 |
1739352,1 |
1270018,6 |
73,0 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
функционирование комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав |
2 02 03024 04 0000 151 |
5526,0 |
4094,0 |
74,1 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
функционирование
административных комиссий
при местных администрациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1705,0 |
1265,0 |
74,2 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях в части
финансирования расходов на
оплату труда работников
общеобразовательных
учреждений, на
компенсационные выплаты за
книгоиздательскую
продукцию, расходов на
учебники и учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды (за
исключением расходов на
содержание зданий и
коммунальных расходов,
осуществляемых из местных
бюджетов) |
2 02 03024 04 0000 151 |
1485652,7 |
1112849,7 |
74,9 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
компенсационные выплаты на
питание обучающимся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, нуждающимся в
социальной поддержке |
2 02 03024 04 0000 151 |
8596,0 |
3122,0 |
36,3 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
организацию и
осуществление деятельности
по опеке и попечительству
над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения родителей |
2 02 03024 04 0000 151 |
7969,0 |
5904,0 |
74,1 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
исполнение государственных
полномочий по
регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и
багажа всеми видами
общественного транспорта |
2 02 03024 04 0000 151 |
217,4 |
145,5 |
66,9 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
воспитание и обучение
детей-инвалидов в
дошкольных учреждениях |
2 02 03024 04 0000 151 |
2627,0 |
1563,0 |
59,5 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
выплату компенсации затрат
родителей (законных
представителей) на
воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому |
2 02 03024 04 0000 151 |
774,0 |
745,4 |
96,3 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
содержание ребенка в семье
опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также на
вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю |
2 02 03024 04 0000 151 |
112699,0 |
81330,0 |
72,2 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
выплату компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования |
2 02 03024 04 0000 151 |
113586,0 |
59000,0 |
51,9 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов" |
2 02 03069 04 0000 151 |
61700,4 |
61700,4 |
100,0 |
Субвенции бюджетам
городских округов на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральными законами от
12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" |
2 02 03070 04 0000 151 |
19680,3 |
13297,5 |
67,6 |
Иные межбюджетные
трансферты |
2 02 04000 00 0000 151 |
33383,1 |
26036,7 |
78,0 |
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами власти
другого уровня, в том
числе: |
2 02 04012 04 0000 151 |
32062,6 |
24716,2 |
77,1 |
Прочие средства,
передаваемые городским
округам из краевого
бюджета для компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых органами
власти другого уровня
(расходы на содержание
финансового органа) |
2 02 04012 04 0000 151 |
32062,6 |
24716,2 |
77,1 |
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам городских
округов, в том числе: |
2 02 04999 04 0000 151 |
1320,5 |
1320,5 |
100,0 |
Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
городских округов на
реализацию ведомственной
целевой программы
"Развитие образования в
Алтайском крае" на 2011 2013 годы |
2 02 04999 04 0000 151 |
929,5 |
929,5 |
100,0 |
Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
городских округов на
социальную поддержку
многодетных семей в рамках
долгосрочной целевой
программы "Демографическое
развитие Алтайского края"
на 2010 - 2015 годы |
2 02 04999 04 0000 151 |
391,0 |
391,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной системы |
2 02 09000 00 0000 151 |
3300,0 |
3300,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов от
бюджетов субъектов
Российской Федерации |
2 02 09023 04 0000 151 |
3300,0 |
3300,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные
поступления |
2 07 00000 00 0000 180 |
178522,0 |
45552,8 |
25,5 |
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
2 07 04050 04 0000 180 |
178522,0 |
45552,8 |
25,5 |
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет |
2 19 00000 00 0000 000 |
-29499,0 |
-29499,0 |
100,0 |
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов |
2 19 04000 04 0000 151 |
-29499,0 |
-29499,0 |
100,0 |
Всего доходов |
|
9383107,7 |
6467265,9 |
68,9 |
Дефицит |
|
1099310,1 |
-465318,4 |
- |
Баланс |
|
10482417,8 |
6001947,5 |
57,3 |