Приложение к Решению от 23.05.2013 г № 213 Отчет

Отчет о доходах бюджета города За 2012 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Наименование доходов План Фактическое исполнение % выполнения
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1362694,4 1317929,9 96,7
Налоговые доходы 996790 999134,5 100,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 540000 552579 102,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 540000 552579 102,3
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 240030 240829 100,3
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 129000 129628 100,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13900 13915 100,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 97000 97197 100,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130 89 68,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 196280 189023 96,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41000 32009 78,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 155280 157014 101,1
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 300 291 96,8
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 300 290,5 96,8
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19980 16462 82,4
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 200 -49
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 г. в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -5,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 200 -100,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 56
Неналоговые доходы 365904,4 318795,4 87,1
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 201836 185736 92,0
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 121000 122881 101,6
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 30725 24359 79,3
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 40387 28352 70,2
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 791 863 109,1
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8933 9281 103,9
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5000 4662,4 93,2
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5000 4662,4 93,2
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 30540 2615 8,6
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 97862 97628 99,8
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 500 263 52,6
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 55498 55541 100,1
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 28000 28192 100,7
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 13864 13632 98,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25754 24839 96,4
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4912,4 3315 67,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1437769 1407179,1 97,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего 1409879,1 1403441,2 99,5
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22641 22641 100,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, всего 22641 22641 100,0
в том числе:
- из краевого фонда финансовой поддержки поселений 22641 22641 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 708945,9 707055,5 99,7
2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 5799,2 5799,2 100,0
в том числе:
- краевые средства 1159,8 1159,8 100,0
- федеральные средства 4639,4 4639,4 100,0
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ, всего 56497,7 56497,7 100,0
- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы жильем молодых семей (Краевые средства) 18694,4 18694,4 100,0
- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы жильем молодых семей (Федеральные средства) 32315,4 32315,4 100,0
- по направлению "модернизация региональномуниципальных систем дошкольного образования" 5487,9 5487,9 100,0
2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 122395 122395 100,0
в том числе:
- на создание автотуристского субкластера "Золотые ворота" (Фед. ср-ва) 121000 121000 100,0
- на мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов 1375 1375 100,0
- на оснащение образовательных учреждений тревожной кнопкой 20 20 100,0
2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фед. ср-ва) 35000 35000 100,0
2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 203927,5 203927,5 100,0
2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (Краевые средства) 2419,3 2419,3 100,0
2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 32908,9 32908,9 100,0
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 31062,5 31062,5 100,0
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 218935,8 217045,4 99,1
- на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных образовательных учреждений 10526 8635,6 82,0
- на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 2733,2 2733,2 100,0
- на развитие системы отдыха и оздоровления детей 16290,2 16290,2 100,0
- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, возведенных с применением энергоэффективных технологий и оборудования 66506,8 66506,8 100,0
- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для населения 67235 67235 100,0
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 44794,8 44794,8 100,0
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 7970,6 7970,6 100,0
- на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Алтайского края 820,0 820,0 100,0
- на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов, выделенных молодым учителям образовательных учреждений 2059,20 2059,20 100,0
в том числе:
краевые средства 926,6 926,6 100,0
федеральные средства 1132,6 1132,6 100,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего 542576,8 538029,3 99,2
в том числе:
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 7187,4 7187,4 100,0
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 140,8 140,8 100,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 12466 12466 100,0
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 451674 447126,5 99,0
в том числе:
- на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении 100,3 100,3 100,0
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1459 1459 100,0
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях 673 673 100,0
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и т.д. 370703 370703 100,0
- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 6231 4786 76,8
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 2498 2498 100,0
- на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 458,4 414,4 90,4
- на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 585,1 585,1 100,0
- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (краевая) 45426 42367,5 93,3
- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 23540,2 23540,2 100,0
2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 39947 39947 100,0
2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 31161,6 31161,6 100,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 135715,4 135715,4 100,0
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10940,5 10940,5 100,0
средства на содержание финорганов 10940,5 10940,5 100,0
2 02 04019 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, всего 124334,3 124334,3 100,0
- федеральные средства 119834,3 119834,3 100,0
- краевые средства 4500 4500 100,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 440,6 440,6 100,0
- на выплату премий Губернатора 30 30 100,0
- на организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников учреждений образования 294,6 294,6 100,0
- на предоставление единовременных выплат отличникам и получившим золотые или серебряные медали учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных школ 116 116 100,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 30452 6300 20,7
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30452 6300 20,7
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2562,1 -2562,1 100,0
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2562,1 -2562,1 100,0
Всего доходов 2800463,4 2725109 97,3

Заместитель главы Администрации города -
начальник финансового управления
Н.Н.СКОРНЯКОВА