Приложение к Решению от 17.04.2013 г № 55 Программа
Производственная программа индивидуального предпринимателя лесюкова алексея анатольевича города Заринска Алтайского края в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
52,446 |
1.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
0,000 |
1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,000 |
1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
52,446 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия, тыс.
руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателей |
тыс.
руб. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
0,00 |
|
|
|
Раздел 3.Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
NN
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Износ оборудования объектов, используемых
для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов |
|
- |
2. |
Коэффициент наполняемости полигона |
|
|
3. |
Коэффициент защищенности объектов от
пожаров |
% |
100 |
Раздел 4.Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
NN
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Численность населения, получающего услуги
организации коммунального комплекса |
ед. |
- |
2. |
Годовое количество часов предоставления
услуг |
час |
4380 |
Раздел 5.Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
NN
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Удельное ресурсопотребление |
- |
34,90 |
Раздел 6.Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
NN
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя
на период
регулирования |
1. |
Коэффициент соотношения численности
административно-управленческого персонала
к численности рабочих |
- |
0,67 |
Раздел 7.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы индивидуального предпринимателя лесюкова Алексея Анатольевича Города Заринска в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
NN
п/п |
Наименование показателей |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
период
регулирования |
1. |
Расходы, связанные с производством и
реализацией |
тыс. руб. |
1830,56 |
2. |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
3. |
Расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
4. |
Итого финансовых потребностей по
реализации производственной программы в
сфере утилизации твердых бытовых отходов |
тыс. руб. |
1830,56 |
5. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
139,84 |
6. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
7. |
Избыток средств |
тыс. руб. |
0,00 |
8. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
1970,40 |