Приложение к Решению от 24.12.2012 г № 514 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 384,021 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 384,021 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,540 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,224 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 375,481 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 209,811 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,592 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 157,188 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 1,890 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | 2013 год | 248,50 | уменьшение потерь электроэнергии | 7,46 | 3 |
| 2. | Ремонт водоснабжающего оборудования | 2013 год | 29,60 | обеспечение защиты водозаборного сооружения от загрязнений | 0,3 | 1 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей | 2013 год | 217,0 | уменьшение потерь воды | 10,85 | 5 |
| Итого: | 495,10 | 18,61 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 9285,89 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 9285,89 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 50,45 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9336,34 |