Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 363 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» города Барнаула Алтайского края в сфере водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения (питьевая вода)
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 73590,850 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 15238,350 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 68116,050 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 58352,490 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1954,790 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,3 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 56397,700 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 43152,630 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5206,380 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8038,690 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал" города Барнаула Алтайского края в сфере водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт | 1 | 35434,27 | Повышение надежности водоснабжения | 1771,71 | 5,0 |
| 2. | Капитальный ремонт | 1 | 31150,41 | Повышение надежности водоснабжения | 1557,52 | 5,0 |
| Итого: | 66584,68 | 3329,23 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал" города Барнаула Алтайского края в сфере водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 617693,38 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 617693,38 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 39903,92 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 657597,30 |