Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 360 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» города Барнаула Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 66915,150 |
| 2. | Собственные нужды | тыс. куб. м | 10485,41 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 56429,740 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 56429,740 |
| 5. | - населению | тыс. куб. м | 41694,940 |
| 6. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4196,990 |
| 7. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10537,810 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал" города Барнаула Алтайского края в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт | 1 | 29494,48 | Повышение надежности водоотведения | 1474,72 | 5,0 |
| 2. | Капитальный ремонт | 1 | 48565,46 | Повышение надежности водоотведения | 2428,27 | 5,0 |
| Итого: | 78059,94 | 3902,99 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал" города Барнаула Алтайского края в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 484217,62 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 484217,62 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 27600,12 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 511817,74 |