Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 339 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Гордеевские водопроводные сети» в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 105,110 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 105,110 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 7,694 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,320 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 97,416 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 83,847 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,398 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8,682 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,489 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | май октябрь 2013 года | 196,40 | уменьшение потерь электроэнергии | 5,89 | 3 |
| 2. | Ремонт водонапорных башен | май октябрь 2013 года | 28,20 | уменьшение потерь воды | 0,85 | 3 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей | май октябрь 2013 года | 341,32 | уменьшение потерь воды | 10,24 | 3 |
| Итого: | 565,92 | 16,98 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРДЕЕВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ"
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 2161,08 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 2161,08 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 60,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2221,08 |