Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 353 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» бийского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 677,283 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 677,283 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 50,843 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,506 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 626,440 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 499,435 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 56,469 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 70,035 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,501 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт скважины с. Стан-Бехтемир | 1 год | 147,44 | Предотвращение аварийных ситуаций | 14,74 | 10 |
| 2. | Текущий ремонт скважины Малоугреневский с/с | 1 год | 282,51 | Предотвращение аварийных ситуаций | 28,25 | 10 |
| 3. | Текущий ремонт водопровода в пос. Пригородный | 1 год | 605,68 | Уменьшение потерь воды в сетях | 60,57 | 10 |
| 4. | Текущий ремонт водопровода Новиковский с/с, по ул. Новая, Набережная | 1 год | 604,08 | Уменьшение потерь воды в сетях | 60,41 | 10 |
| 5. | Текущий ремонт водопровода Малоенисейский с/с | 1 год | 348,18 | Уменьшение потерь воды в сетях | 34,82 | 10 |
| 6. | Текущий ремонт водопровода с. Первомайское | 1 год | 427,11 | Уменьшение потерь воды в сетях | 42,71 | 10 |
| 7. | Текущий ремонт водопровода Новиковский с/с, ул. Школьная | 1 год | 92,94 | Уменьшение потерь воды в сетях | 9,34 | 10 |
| 8. | Текущий ремонт водопровода Верх-Катунский с/с | 1 год | 275,30 | Уменьшение потерь воды в сетях | 27,53 | 10 |
| 9. | Текущий ремонт Калининский с/с | 1 год | 223,55 | Уменьшение потерь воды в сетях | 22,45 | 10 |
| 10. | Прокачка артезианских скважин Сростинский с/с | 1 год | 164,25 | Устранение пескования скважин, экономия электроэнергии | 16,43 | 10 |
| 11. | Текущий ремонт водопровода Сростинский с/с | 1 год | 245,34 | Уменьшение потерь воды в сетях | 24,53 | 10 |
| Итого: | 3416,38 | 341,64 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 20494,70 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 20494,70 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 53,43 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20548,13 |