Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 351 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Алейскводоканал» города Алейска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 1621,24 |
| 2. | Объем отведенных стоков. пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1621,24 |
| 3. | Объем собственных нужд | тыс. куб. м | 1,24 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1620,00 |
| 5. | - населению | тыс. куб. м | 310,00 |
| 6. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1100,00 |
| 7. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 210,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия "Алейскводоканал" города Алейска в сфере водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт ветхих участков канализационных сетей | 1 год | 157,70 | Уменьшение количества аварий, снижение затрат на текущие ремонты | 24,10 | 9,35 |
| 2. | Ремонт насосов | 1 год | 188,60 | Снижение затрат на электроэнергию, повышение производительности работы насосов | 32,60 | 17,28 |
| 3. | Ремонт очистных сооружений | 1 год | 131,90 | Обеспечение бесперебойной работы системы очистки сточных вод | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт колодцев | 1 год | 128,90 | Уменьшение количества аварий, снижение затрат на текущие ремонты | 13,20 | 10,24 |
| Итого | 607,10 | 69,90 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Алейскводоканал" города Алейска в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 22622,72 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 22622,72 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1299,95 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23992,67 |