Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 331 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» в сфере водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 г. |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 14606,00 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 14606,00 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 14606,00 |
| 4. | - населению | тыс. куб. м | 10991,00 |
| 5. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 961,00 |
| 6. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2654,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия города
БИЙСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт электродвигателя на воздуходувке КОС | 1 кв. 2013 г. | 170,00 | Улучшение качества и надежности услуг | 29,10 | 17,12 |
| 2. | Ремонт ж/б ограждения КОС | 2 кв. 2013 г. | 2039,10 | Обеспечение безопасности объектов жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт освещения КОС | 2 кв. 2013 г. | 401,20 | Обеспечение безопасности объектов жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Замена насосов на участках 2, 3, 5, 18 | 2 - 3 кв. 2013 г. | 468,10 | Повышение надежности и качества услуг, экономия электроэнергии | 24,20 | 5,17 |
| Итого: | 3078,40 | 53,30 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА БИЙСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 141723,10 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 141723,10 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 2274,40 |
| 6. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 143997,50 |