Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 311 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 17198,724 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1919,990 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 17198,724 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 2353,540 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,7 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 12925,194 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 4518,130 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1044,928 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7362,136 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РУБЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД РУБЦОВСК"
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт оборудования, занятых в процессе подъема воды для приготовления питьевой | 1 | 222,51 | Улучшение качества обслуживания потребителей | 22,25 | 10 |
| 2. | Ремонт и техническое обслуживание очистных сооружений | 1 | 551,80 | Улучшение качества обслуживания потребителей | 55,18 | 10 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей | 1 | 859,60 | Уменьшение потерь воды | 85,96 | 10 |
| Итого: | 1633,91 | 163,39 | 10 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ "РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД РУБЦОВСК" АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 144398,65 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 144398,65 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 277,19 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 144675,84 |