Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 316 Программа

Производственная программа открытого акционерного общества «Авиационное предприятие «Алтай» города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
NN п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 80,750
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,000
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,000
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 80,750
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,000
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,000
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 80,750
7.1. - населению тыс. куб. м 0,000
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,390
7.4. - собственное потребление тыс. куб. м 78,360

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности открытого Акционерного общества "Авиационное предприятие "Алтай" в сфере водоснабжения
NN п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %
1. Ремонт водопроводных сетей 1 год 120,63 Экономия электроэнергии 10,37 8,6
Итого: 120,63 10,37 8,6

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Авиационное предприятие "Алтай" в сфере водоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 1250,76
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения тыс. руб. 1250,76
5. Валовая прибыль тыс. руб. 15,00
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0
7. Избыток средств тыс. руб. 0
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1265,76