Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 290 Программа
Производственная программа муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального образования сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1216,028 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 8,100 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1216,028 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1207,928 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 101,975 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,442 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1105,953 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 517,332 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 524,360 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 229,472 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 49,852 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | февраль сентябрь 2013 года | 903,62 | уменьшение потерь воды | 45,18 | 5 |
| 2. | Ремонт насосного оборудования | сентябрь ноябрь 2013 года | 550,21 | уменьшение потерь электроэнергии | 55,02 | 10 |
| 3. | Ремонт станции 2-го подъема | май - август 2013 года | 1013,49 | снижение эксплуатационных затрат | 20,27 | 2 |
| 4. | Ремонт электрооборудования скважин 1-го подъема | май - июль 2013 года | 16,28 | снижение эксплуатационных затрат | 0,33 | 2 |
| Итого: | 2483,60 | 120,8 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия Закрытого административно-территориального образования сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 16955,12 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 16955,12 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 31,66 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 16986,78 |