Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 231 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Алтай-кокс» города Заринска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 5086,317 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 733,625 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 5086,317 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 4352,692 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,000 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 4352,692 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 0,900 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,400 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4027,990 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 323,402 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Алтай-кокс" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | 1 год | 460,24 | Экономия электроэнергии | 36,36 | 7,9 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 139,66 | Снижение аварийности | 11,87 | 8,5 |
| Итого: | 599,90 | 48,23 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Алтай-кокс" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 16951,37 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 16951,37 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 251,50 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 17202,87 |