Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 241 Программа

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Акх ануйское» петропавловского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
NN п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 88,480
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,000
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,000
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 88,480
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,290
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 4,840
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 84,190
7.1. - населению тыс. куб. м 48,020
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,360
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,800
7.4. - собственное потребление тыс. куб. м 31,010

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Акх ануйское" в сфере водоснабжения
NN п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %
1. Ремонт насосного оборудования 1 год 222,00 Снижение затрат электроэнергии 17,53 7,9
Итого: 222,00 17,53 7,9

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Акх ануйское" в сфере водоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 2337,05
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения тыс. руб. 2337,05
5. Валовая прибыль тыс. руб. 25,00
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0
7. Избыток средств тыс. руб. 0
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2362,05