Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 263 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» города Заринска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 3719,877 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 3719,877 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 3719,877 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 2 301,853 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 164,098 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 087,786 |
| 3.4. | - хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 166,140 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление" в сфере водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонтные работы по замене участка на магистральном канализационном коллекторе | 1 год | 873,30 | Снижение аварийности | 50,65 | 5,8 |
| Итого: | 873,30 | 50,65 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление" города Заринска в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 46212,26 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 46212,26 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 625,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 46837,26 |