Приложение к Решению от 26.07.2012 г № 101 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 186,29 | 186,29 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 186,29 | 186,29 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 11,23 | 11,23 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,03 | 6,03 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 175,06 | 175,06 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 135,44 | 135,44 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 22,35 | 22,35 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,43 | 11,43 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 5,84 | 5,84 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | Тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонтные работы на участке водопроводной сети N 1 от Сельхозуправления до эл. цеха задвижек | 0,6 | 150,00 | Снижение аварийности | 165,00 | 10,00 |
| Итого: | 150,00 | |||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 3238,23 | 3238,23 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 3238,23 | 3238,23 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 14,00 | 14,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3252,61 | 3252,61 |